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?一、部門(mén)基本情況

?人員情況，我街道核定編制數62人，其中行政編制28人，事業(yè)編制34人（其中財政所6人）。行政單位在職人員29人，事業(yè)單位在職人員32人（其中財政所6人）。

?機構改革情況。本部門(mén)涉及本次黨和國家機構改革，對此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下：一是機構改革情況。原新市街道畜牧獸醫站并入成為下屬事業(yè)單位新市街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

本年收入28,399,709.71元，其中：一般公共預算財政撥款15890984.71元，政府性基金預算財政撥款2921800元，事業(yè)收入0元，其他收入0元。

本年支出28,399,709.71元，其中：基本支出15890984.71元，項目支出9586925元,基金支出2921800元。年末結轉和結余0元，其中：一般公共預算財政撥款0元，政府性基金預算財政撥款0元，年初結轉和結余0元。收入比上年增加2974591.21元，支出比上年增加2974591.21，結轉比上年減少0。

2019年新市街道辦事處公務(wù)用車(chē)運行維護費159600.00元，比上年減少8400.00元，；公務(wù)車(chē)購置費0元，比上年減少0元，減少0元；公務(wù)接待費43225元，比上年減少2275元。

??（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

??1.總體情況。2019年度收入總計2,839.97萬(wàn)元，支出總計2,839.97萬(wàn)元。收支較上年決算數增加289.46萬(wàn)元、增長(cháng)11.35%，主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境等方面投入加大。

??2.收入情況。2019年度收入合計2,839.97萬(wàn)元，較上年決算數增加297.46萬(wàn)元，增長(cháng)11.70%，主要原因是新增了脫貧攻堅、人居環(huán)境等方面預算。其中：財政撥款收入2,839.97萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

??3.支出情況。2019年度支出合計2,839.97萬(wàn)元，較上年決算數增加289.46萬(wàn)元，增長(cháng)11.35%，主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境等方面投入加大。其中：基本支出1,589.10萬(wàn)元，占55.95%；項目支出1,250.87萬(wàn)元，占44.05%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

??4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??2019年度財政撥款收、支總計2,839.97萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加289.46萬(wàn)元，增長(cháng)11.35%。主要原因是新增了脫貧攻堅、人居環(huán)境等方面預算。

??（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

??1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入2,547.79萬(wàn)元，較上年決算數增加49.12萬(wàn)元，增長(cháng)1.97%。主要原因是新增了脫貧攻堅、人居環(huán)境等方面預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

??2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出2,547.79萬(wàn)元，較上年決算數增加41.12萬(wàn)元，增長(cháng)1.64%。主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境等方面投入加大。較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

??3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

??4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

??（1）一般公共服務(wù)支出863.93萬(wàn)元，占33.91%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境等方面投入加大，公共服務(wù)支出增多。

??（2）外交支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)外交活動(dòng)。

??（3）國防支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)此項目支出。

??（4）公共安全支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)此項目支出。

??（5）教育支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)此項目支出。

??（6）科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)此項目支出。

??（7）文化旅游體育與傳媒支出36.43萬(wàn)元，占1.43%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是按預算支出。

??（8）社會(huì )保障和就業(yè)支出907.21萬(wàn)元，占35.61%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是按預算支出。

??（9）衛生健康支出26.17萬(wàn)元，占1.03%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是按預算支出。

??（10）節能環(huán)保支出56.26萬(wàn)元，占2.21%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是按預算支出。

??（11）城鄉社區支出59.53萬(wàn)元，占2.34%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是按預算支出。

??（12）農林水支出439.93萬(wàn)元，占17.27%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是按預算支出。

??（13）交通運輸支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)此項目支出。

??（14）資源勘探信息等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)此項目支出。

??（15）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)此項目支出。

??（16）金融支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)此項目支出。

??（17）援助其他地區支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)此項目支出。

??（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)此項目支出。

??（19）住房保障支出158.33萬(wàn)元，占6.21%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)此項目支出。

??（20）糧油物資儲備支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)此項目支出。

??（21）災害防治及應急管理支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)此項目支出。

??（22）其他支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)此項目支出。

??（23）債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.00元，增長(cháng)0.00%，主要原因是無(wú)此項目支出。

??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

??2019年度一般公共財政撥款基本支出1,589.10萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,404.49萬(wàn)元，較上年決算數增加353.84萬(wàn)元，增長(cháng)33.68%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障費用等。公用經(jīng)費184.61萬(wàn)元，較上年決算數增加30.73萬(wàn)元，增長(cháng)19.97%，主要原因是在職在編人員增加、脫貧攻堅、人居環(huán)境工作加大。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費等。

??（五）政府性基金預算收入決算情況說(shuō)明

??2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入292.18萬(wàn)元，較上年決算數增加248.34萬(wàn)元，增長(cháng)566.47%，主要原因是基礎設施投入加大。本年支出292.18萬(wàn)元，較上年決算數增加248.34萬(wàn)元，增長(cháng)566.47%，主要原因是基礎設施投入加大。

??三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

??2019年度“三公”經(jīng)費支出共計20.28萬(wàn)元，較年初預算數減少1.07萬(wàn)元，下降5.01%，主要原因是厲行節約，加強過(guò)緊日子的思想。較上年支出數增加1.07萬(wàn)元，增長(cháng)5.01%，主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境工作下村入戶(hù)導致車(chē)輛維護費用增加。

??（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

??公務(wù)用車(chē)運行維護費15.96萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、脫貧攻堅、人居環(huán)境工作下村入戶(hù)、市內因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.84萬(wàn)元，下降5.00%，主要原因是厲行節約，加強過(guò)緊日子的思想。較上年支出數增加0.84萬(wàn)元，增長(cháng)5.00%，主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境工作下村入戶(hù)導致車(chē)輛維護費用增加。

??公務(wù)接待費4.32萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.23萬(wàn)元，下降5.05%，主要原因是厲行節約，加強過(guò)緊日子的思想。較上年支出數增加0.23萬(wàn)元，增長(cháng)5.05%，主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境工作接受檢查增多。

??（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

??2019年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國內公務(wù)接待160批次503人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費85.93元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.99萬(wàn)元。

??四、其他需要說(shuō)明的事項

??（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出113.50萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加16.50萬(wàn)元，增長(cháng)12.69%，主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境工作量增加，辦公損耗及會(huì )議費用增加。

??此外，本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加23.15萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境工作量增加，會(huì )議費用增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加4.23萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境工作量增加，培訓費用增加。

??（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)3輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

??（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購支出總額937.36萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出65.63萬(wàn)元、政府采購工程支出871.73萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額68.51萬(wàn)元，占政府采購支出總額的7.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.51萬(wàn)元，占政府采購支出總額的7.31%。。

?五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

???2019年對2個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效管理，分別是村委運行經(jīng)費及村干部工資考核。

??（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對2個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評2項，涉及資金96萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，各村委運行良好，能完成制定的各項績(jì)效目標。

??（二）績(jì)效自評結果

??1.績(jì)效目標自評表

村委運行項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況能良好完成各項辦事處下達的任務(wù)，群眾滿(mǎn)意度高于90%，完成所轄區域的脫貧攻堅及人居環(huán)境任務(wù)。項目全年預算數為32萬(wàn)元，執行數為32萬(wàn)元，完成預算的100%。

??六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

??（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

??（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，支付所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

??（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員的各項社會(huì )保險費等。

??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

??（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。