| [ 索引號 ] | 115002210093045024/2024-00055 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-18 |
重慶市長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經濟發(fā)展規(guī)劃、經濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、農村經營管理。
2.指導、搞好轄區(qū)內村居的工作，支持、幫助村居加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
3.抓好轄區(qū)內社區(qū)文化建設，開展文明單位建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。
4.負責轄區(qū)的人民調解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。
5.協(xié)助有關部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、社區(qū)建設管理、自治組織建設、物業(yè)管理工作。
6.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。
7.負責在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理，搞好轄區(qū)內社會管理綜合治理工作。
8.負責本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)環(huán)境保護工作。
9.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執(zhí)法權，維護轄區(qū)的良好秩序。
10.負責研究轄區(qū)經濟發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協(xié)助有關部門抓好安全生產工作。
11.配合有關部門做好轄區(qū)內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作。
12.負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作。
13.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民政和社會（區(qū)）事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設機構7個，分別是鄰封鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、鄰封鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、鄰封鎮(zhèn)文化服務中心、鄰封鎮(zhèn)退役軍人服務站、鄰封鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、鄰封鎮(zhèn)旅游服務中心和鄰封鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計3073.94萬元，支出總計3073.94萬元。收支較上年決算數減少812.82萬元，下降20.91%，主要原因是2023年減少了民政項目及優(yōu)撫項目收支。
2.收入情況。2023年度收入合計3073.94萬元，較上年決算數減少812.82萬元，下降20.91%，主要原因是2023年減少了民政項目及優(yōu)撫項目收入。其中：財政撥款收入3073.94萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計3073.94萬元，較上年決算數減少812.82萬元，下降20.91%，主要原因是2023年減少了民政項目及優(yōu)撫項目支出。其中：基本支出1808.16萬元，占58.82%；項目支出1265.79萬元，占41.18%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3073.94萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少812.82萬元，下降20.91%。主要原因是2023年減少了民政項目及優(yōu)撫項目收支。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3073.94萬元，較上年決算數減少623.52萬元，下降16.86%。主要原因是2023年減少了民政項目及優(yōu)撫項目收入。較年初預算數增加463.06萬元，增長17.74%。主要原因是機關干部的死亡撫恤、退休一次性補貼、晉職晉升及村（社區(qū)）干部補貼調標等的增資調資及其他情況。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3073.94萬元，較上年決算數減少623.52萬元，下降16.86%。主要原因是是2023年減少了民政項目及優(yōu)撫項目支出。較年初預算數增加463.06萬元，增長17.74%。主要原因是機關干部的死亡撫恤、退休一次性補貼、晉職晉升及村（社區(qū)）干部補貼調標等的增資調資及其他情況。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出869.40萬元，占28.28%，較年初預算數增加103.10萬元，增長13.45%，主要原因是機關干部的死亡撫恤、退休一次性補貼、晉職晉升及村（社區(qū)）干部補貼調標等的增資調資及其他情況。
（2）教育支出16.52萬元，占0.54%，較年初預算數減少7.50萬元，下降31.22%，主要原因是培訓支出減少。
（3）社會保障和就業(yè)支出530.96萬元，占17.27%，較年初預算數增加121.88萬元，增長29.79%，主要原因是人員的增資調資，增加了社會保險支出。
（4）衛(wèi)生健康支出141.15萬元，占4.59%，較年初預算數增加47.41萬元，增長50.58%，主要原因是增加了人員醫(yī)療補助。
（5）節(jié)能環(huán)保支出23.46萬元，占0.76%，較年初預算數無增減。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.43萬元，占2.10%，較年初預算數增加56.43萬元，增長705.38%，主要原因是調整了臨聘人員工資支出預算科目。
（7）農林水支出1329.38萬元，占43.25%，較年初預算數增加142.75萬元，增長12.03%，主要原因是主要原因是本年度增加了清廉村居試點項目。
（8）住房保障支出98.64萬元，占3.21%，較年初預算數無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1808.16萬元。其中：人員經費1529.24萬元，較上年決算數減少453.75萬元，下降22.88%，主要原因是本年度退休人員較多。人員經費用途主要包括繳納基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費278.92萬元，較上年決算數減少162.19萬元，下降36.77%，主要原因是樹立了過“緊日子”，減少了日常開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計14.36萬元，較年初預算數減少5.05萬元，下降26.02%，主要原因是本單位樹立了過“緊日子”思想，減少了“三公”經費支出。較上年支出數減少25.52萬元，下降63.99%，主要原因是本年度減少了公車購置費。
（二）“三公”經費分項支出情況
公務用車運行維護費13.45萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、村社區(qū)各類業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少2.40萬元，下降15.14%，主要原因是本單位加強了公車管理，節(jié)約了公務用車運行維護費。
公務接待費0.91萬元，主要用于接待接受相關單位檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少5.05萬元，下降84.73%，主要原因是本年度接待減少。較上年支出數減少5.09萬元，下降84.83%，主要原因是本年度接待減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待78批次452人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費20.02元，車均購置費0萬元，車均維護費2.24萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.95萬元，較上年決算數減少2.77萬元，下降48.43%，主要原因是會議次數減少。本年度培訓費支出10.92萬元，較上年決算數增加3.55萬元，增長48.17%，主要原因是培訓次數增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出184.71萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年支出數增加52.02萬元，增長39.20%，主要原因是辦公用品費增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車3輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和27個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1265.79萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；社會保障和就業(yè)支出反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、社會保障和就業(yè)支出以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40330643。
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