| [ 索引號 ] | 115002210093045024/2022-00022 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區鄰封鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長(cháng)壽區鄰封鎮人民政府 2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區關(guān)于街鎮工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施，負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)、農村經(jīng)營(yíng)管理；2.指導、搞好轄區內村居的工作，支持、幫助村居加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求；3.抓好社區文化建設，開(kāi)展文明單位建設活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè )、體育活動(dòng)；4.負責轄區的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；5.協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、社區建設管理、自治組織建設、物業(yè)管理工作；6.協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作；7.負責在轄區開(kāi)展普法教育工作，做好民事調解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、信訪(fǎng)、服務(wù)等工作，維護居民的合法權益，社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區內社會(huì )管理綜合治理工作；8.負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛環(huán)境保護工作；9.負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權，維護轄區的良好秩序；10.負責研究轄區經(jīng)濟發(fā)展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作；11.配合有關(guān)部門(mén)做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產(chǎn)檢查等工作；12.負責財政收支、預決算、財務(wù)管理、惠農資金兌付等工作；13.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長(cháng)壽區鄰封鎮人民政府內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設機構7個(gè)，分別是鄰封鎮農業(yè)服務(wù)中心、鄰封鎮勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、鄰封鎮文化服務(wù)中心、鄰封鎮退役軍人服務(wù)站、鄰封鎮綜合執法大隊、鄰封鎮旅游服務(wù)中心和鄰封鎮建設環(huán)保服務(wù)中心。
（三）單位構成
本單位為一級預算單位。2020年年末實(shí)有人數69人，其中行政人員33人含（參公人員），事業(yè)人員36人。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計 4320.19萬(wàn)元，支出總計4320.19萬(wàn)元。收支較上年決算數減少16.94萬(wàn)元、 下降0.4%，主要是減少了對三峽工程后續工作的支出。
2.收入情況。2020年度收入合計4320.19萬(wàn)元，較上年決算數減少16.94萬(wàn)元、 下降0.4%，主要原因是減少了農林水支出。其中：財政撥款收入4320.19萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2020年度支出合計4320.19萬(wàn)元，較上年決算數增加（減少）16.94萬(wàn)元、 下降0.4%，主要原因是國家重大水利工程建設支出減少。其中：基本支出 2188.18萬(wàn)元，占50.65%；項目支出2132.01萬(wàn)元，占49.35%。
4.結轉結余情況。2020年度年無(wú)結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收、支總計 4320.19萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少16.94萬(wàn)元，下降0.4%。主要原因是減少了對三峽工程后續工作的支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3616.69萬(wàn)元，較上年決算數增加379.97萬(wàn)元，增長(cháng)11.74 %。主要原因是主要原因是人員經(jīng)費、民政救助資金增加。此外，年初財政撥款無(wú)結轉和結余。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3616.69萬(wàn)元，較上年決算數增加379.97萬(wàn)元，增長(cháng)11.74%。主要原因是人員經(jīng)費、民政救助資金增加。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款無(wú)結轉和結余。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財政撥款基本支出2188.18萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2061.74萬(wàn)元，較上年決算數增加286.32萬(wàn)元，增長(cháng)16.13%，主要原因是人員增加及晉職晉升。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費126.43萬(wàn)元，較上年決算數減少222.26萬(wàn)元，下降62.74 %，主要原因是減少了辦公用品采購。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余 0.00萬(wàn)元。本年收入703.5萬(wàn)元，較上年決算數減少396.91萬(wàn)元，下降36.07 %，主要原因是減少了三峽工程后續工作專(zhuān)項資金。本年支出 703.5萬(wàn)元，較上年決算數減少396.91萬(wàn)元，下降36.07 %，主要原因是減少了三峽工程后續工作專(zhuān)項資金。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計22萬(wàn)元，較上年支出數減少減少13.71萬(wàn)元，下降38.39%，主要原因是原2019年新購了公車(chē)。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
公務(wù)車(chē)運行維護費 15.95萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、村社區各類(lèi)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。較上年支出數減少0.50萬(wàn)元，下降3.13 %，主要原因是減少了維修費等。
公務(wù)接待費 6.05萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)單位檢查指導工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數減少0.40萬(wàn)元，下降6.20%，主要原因是公務(wù)接待次數減少。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待46批次615人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費98.37元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費5.32萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2020年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出126.43萬(wàn)元，比2019年度減少222.26萬(wàn)元，下降63.74%，主要原因是固定資產(chǎn)等辦公用品采購減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費。
本年度會(huì )議費支出4.20萬(wàn)元，較上年決算數減少0.06萬(wàn)元，下降1.41 %，主要原因是會(huì )議次數減少。本年度培訓費支出7.50萬(wàn)元，較上年決算數減少0.06萬(wàn)元，下降0.79 %，主要原因是外出培訓次數減少。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，機要通信用車(chē)3輛。
（三）政府采購支出情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：2020年度本部門(mén)政府采購支出總額1632.59萬(wàn)元，其中政府采購工程支出1632.59萬(wàn)元。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況根據預算績(jì)效管理要求，我單位對16個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評16項，涉及資金2132.01萬(wàn)元。
（二）績(jì)效自評結果
????????????????????項目支出績(jì)效自評結果匯總表 |
序號 | 項目名稱(chēng) | 預算金額 | 得分 |
1 | 農村經(jīng)濟統計調查工作費、大學(xué)生參軍入伍服役獎勵 | 31.10 | 100 |
2 | 人口普查信息采集經(jīng)費 | 6.20 | 100 |
3 | 黨支部活動(dòng)工作經(jīng)費、老黨員生活補助 | 48.10 | 100 |
4 | 新冠疫情防控工作經(jīng)費 | 22.21 | 100 |
5 | 污水管網(wǎng)維修維護費 | 23.46 | 100 |
6 | 民調工作專(zhuān)項經(jīng)費 | 55.00 | 100 |
7 | 耕地地力保護工作經(jīng)費 | 1.54 | 100 |
8 | 水利設施維修維護費 | 20.00 | 100 |
9 | 清漂保潔工作經(jīng)費 | 13.00 | 100 |
???10 | 農村生活垃圾、一事一議和美麗鄉村項目款 | 141.79 | 100 |
???11 | 精準幫扶、龍溪河生態(tài)修復項目資金 | 468.31 | 100 |
???12 | 打非專(zhuān)項經(jīng)費 | 1.00 | 100 |
???13 | 冬春荒生活助金 | 7.00 | 100 |
???14 | 敬老院管理維修補助經(jīng)費 | 7.67 | 100 |
???15 | 疫情防控工作人員臨時(shí)補助 | 172.52 | 100 |
???16 | 社會(huì )福利及救助資金 | 1113.12 | 100 |
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
如有問(wèn)題請聯(lián)系王老師，電話(huà)：40330643。
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