| [ 索引號 ] | 009303761/2019-03625 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區招商投資局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-10-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-11-04 |
重慶市長(cháng)壽區招商投資促進(jìn)局2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明
大中小一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責。
1.貫徹執行黨中央國務(wù)院、市委市政府和區委區政府有關(guān)利用內外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規、規章、政策。負責統籌、指導、協(xié)調和督促全區內外資招商投資促進(jìn)工作。
2.負責組織研究國（境）內外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策。組織擬訂全區招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和統籌市區招商投資促進(jìn)政策及措施并組織實(shí)施。
3.負責制定全區招商投資促進(jìn)年度工作計劃并組織實(shí)施。建立全區內外資招商項目庫，統籌管理區級重大招商項目。
4.負責宣傳全區投資環(huán)境，推介全區重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)招商項目。組織開(kāi)展與市內外、國（境）內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進(jìn)戰略合作。
5.負責推動(dòng)與市外、國（境）外有關(guān)地區、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作。統籌協(xié)調區域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目。
6.融入全市招商投資促進(jìn)工作網(wǎng)絡(luò )體系。建立產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)家庫和智庫聯(lián)盟。建立全區招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制，協(xié)調指導招商引資信息化建設。
7.負責起草制定全區招商投資促進(jìn)工作綜合評價(jià)體系和考核辦法并組織實(shí)施。參與重大招商項目實(shí)施情況督查督辦，協(xié)調解決招商重大問(wèn)題。建立招商引資同質(zhì)化競爭調處機制，規范招商引資秩序。
8.負責指導全區招商投資促進(jìn)隊伍建設。
9.完成區委、區政府交辦的其他事項。
10.有關(guān)職責分工。
（1）與重慶市長(cháng)壽區發(fā)展和改革委員會(huì )有關(guān)職責分工。重慶市長(cháng)壽區招商投資促進(jìn)局負責利用內資、區域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目協(xié)調推進(jìn)相關(guān)工作；重慶市長(cháng)壽區發(fā)展和改革委員會(huì )按職責承擔政府間的區域合作、推動(dòng)區域一體化發(fā)展等方面工作。
（2）與重慶市長(cháng)壽區商務(wù)委員會(huì )有關(guān)職責分工。重慶市長(cháng)壽區招商投資促進(jìn)局統籌指導全區實(shí)施國家對外援助業(yè)務(wù)工作；重慶市長(cháng)壽區商務(wù)委員會(huì )負責對接市級有關(guān)部門(mén)，具體承擔全區實(shí)施國家對外援助業(yè)務(wù)工作。
（二）機構設置。
1.辦公室。負責綜合協(xié)調機關(guān)黨政事務(wù)和議定事項督查督辦；負責資產(chǎn)財務(wù)和組織人事管理；負責機關(guān)文秘、機要保密及機關(guān)印章管理；負責局機關(guān)黨的建設和意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的日常事務(wù)。負責全區招商投資促進(jìn)工作的督辦、督查和協(xié)調工作。負責重大招商接待活動(dòng)、機關(guān)綜合性會(huì )議組織及會(huì )務(wù)工作；負責政務(wù)信息、信訪(fǎng)、綜合治理、精神文明建設、愛(ài)國衛生、群團等日常工作。
2.綜合效能科。牽頭負責全區招商投資促進(jìn)的考核評價(jià)工作。參與重大招商項目實(shí)施情況的督察督辦。負責匯總分析、跟蹤管理、通報發(fā)布全區招商投資促進(jìn)目標任務(wù)完成情況及工作動(dòng)態(tài)信息。負責指導全區招商投資促進(jìn)局隊伍建設，組織實(shí)施人員培訓工作。負責建立全區招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制，協(xié)調指導招商引資信息化建設。負責全局綜合性材料起草，完成全區階段性工作。
3.規劃促進(jìn)科。負責組織擬訂全區招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和招商投資促進(jìn)政策措施并組織實(shí)施。負責擬訂全區招商投資促進(jìn)年度工作計劃并組織實(shí)施。負責研究國內外、區內外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策，提出對策和建議。負責建立產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)家庫和智庫聯(lián)盟。負責統籌管理全區內外資招商項目、收集、篩選和確定區級重點(diǎn)招商項目，協(xié)調推進(jìn)區級重大招商項目。落實(shí)區縣、市級部門(mén)和相關(guān)平臺招商投資促進(jìn)協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作機制。落實(shí)市級招商引資同質(zhì)化競爭調處機制，規范區內招商引資秩序，對違反產(chǎn)業(yè)布局規劃和招商引資秩序的事件提出處理意見(jiàn)和建議。負責全區利用內資的管理工作。負責區域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目協(xié)調推進(jìn)及貿易促進(jìn)有關(guān)工作。
4.招商合作科。負責統籌開(kāi)展內外資重點(diǎn)項目的招商引資工作。負責建設招商投資網(wǎng)絡(luò )，宣傳全區投資環(huán)境，推介全區重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、區級重大招商項目。負責協(xié)調、組織、舉辦本區重大招商投資促進(jìn)活動(dòng)。負責組織區內有關(guān)平臺、企業(yè)參加國內大型展會(huì )及其宣傳推介工作。負責推進(jìn)與市內外、國（境）內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進(jìn)戰略合作。負責推動(dòng)與市外、國（境）外有關(guān)地區、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作。負責聯(lián)系局駐點(diǎn)聯(lián)絡(luò )處。
（三）單位構成。重慶市長(cháng)壽區招商投資促進(jìn)局是區政府工作部門(mén)，為正處級。
（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門(mén)涉及機構改革，對此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下：目前，我單位已經(jīng)完成機構改革工作。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計3，853.76萬(wàn)元，支出總計3，853.76萬(wàn)元。收支較上年決算數增加784.49萬(wàn)元、增長(cháng)25.56%，主要原因是今年兌現上年未能撥出專(zhuān)項經(jīng)費。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計3，110.82萬(wàn)元，較上年決算增加647.23萬(wàn)元，增長(cháng)26.27%，主要原因是本年安排上級下達專(zhuān)款比去年多。其中：財政撥款收入3，029.57萬(wàn)元，占97.39%；其他收入81.25萬(wàn)元，占2.61%。年初結轉和結余742.94萬(wàn)元。
3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計3，415.26萬(wàn)元，較上年決算數增加1，113.21萬(wàn)元，增長(cháng)48.36%，主要原因是今年兌現上年未能撥出專(zhuān)項經(jīng)費。其中：基本支出319.43萬(wàn)元，占9.35%；項目支出3，095.83萬(wàn)元，占90.65%；
4.結轉結余情況。本部門(mén)2018年度年末結轉和結余438.50萬(wàn)元，較上年決算數減少328.72萬(wàn)元，下降42.85%，主要原因是加強了預算管理，收回部分專(zhuān)項結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.收入情況。本部門(mén)2018年度財政撥款收入3，029.57萬(wàn)元，較上年決算數增加794.44萬(wàn)元，增長(cháng)35.54%。主要原因是本年安排上級下達專(zhuān)款比去年多。較年初預算數增加2，585.21萬(wàn)元，增長(cháng)581.78%。主要原因是年中根據長(cháng)財經(jīng)發(fā)〔2018〕33號下達第十二屆中國（重慶）國際投資暨全球采購會(huì )參展經(jīng)費91.4萬(wàn)元；根據長(cháng)財經(jīng)發(fā)〔2018〕39號、渝財產(chǎn)業(yè)〔2018〕110號下達承接加工貿易梯度轉移專(zhuān)項資金1071萬(wàn)元；根據長(cháng)財經(jīng)發(fā)〔2018〕90號、渝財產(chǎn)業(yè)〔2018〕229號下達2018年國際服務(wù)貿易及國家經(jīng)開(kāi)區創(chuàng )新提升工程補助資金233萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余546.51萬(wàn)元。
2、支出情況。本部門(mén)2018年度財政撥款支出3，243.40萬(wàn)元，較上年決算數增加973.37萬(wàn)元，增長(cháng)42.88%。主要原因是今年兌現上年未能撥出專(zhuān)項經(jīng)費。較年初預算數增加2，252.53萬(wàn)元，增長(cháng)227.33%。主要原因是年中追加項目的支出。
3.結轉結余情況。本部門(mén)2018年度年末財政撥款結轉和結余332.67萬(wàn)元，較上年決算數減少238.11萬(wàn)元，下降41.72%，主要原因是今年兌現專(zhuān)項支出較去年及時(shí)。
4.比較情況。本部門(mén)2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出495.30萬(wàn)元，占15.27%，較年初預算數增加107.19萬(wàn)元，增長(cháng)27.62%，主要原因是調資增資增加支出和年中追加項目增加的支出。
（2）教育支出1.53萬(wàn)元，占0.05%。
（3）社會(huì )保障和就業(yè)支出26.57萬(wàn)元，占0.82%，較年初預算數減少8.46萬(wàn)元，下降24.15%，主要原因是人員調出減少相應支出。
（4）醫療衛生與計劃生育支出14.26萬(wàn)元，占0.44%，較年初預算數減少0.54萬(wàn)元，下降3.65%，主要原因是人員調出減少相應支出。
（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2，690.65萬(wàn)元，占82.96%，較年初預算數增加2，152.86萬(wàn)元，增長(cháng)400.32%，主要原因是兌現上年專(zhuān)項支出，且當年追加項目資金的支出而增加。
（6）住房保障支出15.09萬(wàn)元，占0.47%，較年初預算數減少1.49萬(wàn)元，下降10.96%，主要原因是人員調出減少相應支出。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共財政撥款基本支出293.92萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費255.38萬(wàn)元，較上年決算數減少1.41萬(wàn)元，下降0.56%，主要原因是人員調出減少相應支出。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費。公用經(jīng)費38.54萬(wàn)元，較上年決算數減少1.23萬(wàn)元，下降3.30%，主要原因是加強財務(wù)管理。公用經(jīng)費用途主要包括“辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費”。
（四）、政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
2018年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。
2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計36.40萬(wàn)元，較年初預算數增加3.10萬(wàn)元，增長(cháng)7.85%，主要原因是招商引資駐外辦事處支出有所增加。較上年支出數減少8.78萬(wàn)元，下降19.43%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是今年減少公務(wù)用車(chē)1輛，同時(shí)嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪(fǎng)。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門(mén)因公出國（境）費用2.38萬(wàn)元，主要是用于付高小平參加德國漢諾威國際物流展會(huì )費用。費用支出較年初預算增加2.38萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是年初未預計到該項支出。較上年支出數減少6.45萬(wàn)元，下降73.05%，主要原因是上年出境次數和人數都比今年多。
公務(wù)車(chē)運行維護費5.43萬(wàn)元，主要用于招商引資接待客商、機要文件交換、市內因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1萬(wàn)元，增長(cháng)20.67%，主要原因是車(chē)輛今年維修較多。較上年支出數減少0.03萬(wàn)元，下降0.56%。
公務(wù)接待費28.59萬(wàn)元，主要用于接待企業(yè)和客商發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數增加6.41萬(wàn)元，增長(cháng)18.31%，主要原因是駐外辦事處接待增多。較上年支出數減少2.37萬(wàn)元，下降7.66%，主要原因是加強了管理，并嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
2018年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，1人；公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待396批次3058人。2018年本部門(mén)人均接待費93.5元，車(chē)均維護費5.43萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。
2018年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出38.54萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支主要用于辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少1.23萬(wàn)元，下降3.30%，主要是加強了管理。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日，本部門(mén)共有一般公務(wù)用車(chē)1輛。
（三）政府采購支出情況說(shuō)明。
2018年度本部門(mén)政府采購支出總額134.49萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出125.22萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出9.27萬(wàn)元。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對第十二屆重慶國際投資暨全球采購會(huì )項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金91.4萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看達到了預期效果。會(huì )上簽約重大項目5個(gè)，重大項目簽約個(gè)數為我區歷年參展之最。其中簽約內資項目2個(gè)，合同引資額56億人民幣；簽約外資項目3個(gè)，合同引資額約1億美元。簽約央企項目1個(gè)（中航油），合同引資額102億元。新增洽談央企項目1個(gè)（中國化學(xué)工程集團），預計投資金額達300億元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023—40661866
重慶市長(cháng)壽區投資促進(jìn)局2018決算公開(kāi).pdf
項目資金績(jì)效目標自評表.pdf
