| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB19243873/2024-00005 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)信訪辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)信訪辦公室 2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。長壽區(qū)信訪辦公室是區(qū)政府工作部門，主要負(fù)責(zé)接待和處理群眾來信來訪事項(xiàng)；綜合分析研判信訪信息，開展調(diào)查研究，提出改進(jìn)工作、完善政策、給予處分的建議；負(fù)責(zé)人民建議征集工作；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)送、交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的重要信訪事項(xiàng)及群眾到非接待場(chǎng)所的上訪行為；推廣各地區(qū)、各部門信訪先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)開展信訪事項(xiàng)的復(fù)查、復(fù)核工作。
（二）單位構(gòu)成。長壽區(qū)信訪辦內(nèi)設(shè)5個(gè)科室（即：綜合科、接訪科、信息科、群工科、信訪穩(wěn)定科），一個(gè)下屬事業(yè)單位（長壽區(qū)重大矛盾糾紛綜合調(diào)處中心），全辦現(xiàn)有在職人員18人（其中行政人員13人，事業(yè)人員5人），退休人員8人，聘用人員7人（含駕駛員2人）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1009.74萬元，支出總計(jì)1009.74萬元。收支較上年決算數(shù)增加148.60萬元，增長17.26%，主要原因是保障“實(shí)地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、信訪突出問題評(píng)查及進(jìn)京勸返專項(xiàng)等工作經(jīng)費(fèi)。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1009.74萬元，較上年決算數(shù)增加148.60萬元，增長17.26%，主要原因是保障“實(shí)地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、信訪突出問題評(píng)查及進(jìn)京勸返專項(xiàng)等工作經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1009.74萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1009.74萬元，較上年決算數(shù)增加148.60萬元，增長17.26%，主要原因是保障“實(shí)地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、信訪突出問題評(píng)查及進(jìn)京勸返專項(xiàng)等工作經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出494.47萬元，占48.97%；項(xiàng)目支出515.27萬元，占51.03%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1009.74萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加148.60萬元，增長17.26%。主要原因是保障“實(shí)地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、信訪突出問題評(píng)查及進(jìn)京勸返專項(xiàng)等工作經(jīng)費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1009.74萬元，較上年決算數(shù)增加148.60萬元，增長17.26%。主要原因是保障“實(shí)地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、信訪突出問題評(píng)查及進(jìn)京勸返專項(xiàng)等工作經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加88.02萬元，增長9.55%。主要原因是保障“實(shí)地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、信訪突出問題評(píng)查及進(jìn)京勸返專項(xiàng)等工作經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1009.74萬元，較上年決算數(shù)增加148.60萬元，增長17.26%。主要原因是保障“實(shí)地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、信訪突出問題評(píng)查及進(jìn)京勸返專項(xiàng)等工作經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加88.02萬元，增長9.55%。主要原因是保障“實(shí)地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、信訪突出問題評(píng)查及進(jìn)京勸返專項(xiàng)等工作經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出828.66萬元，占82.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.89萬元，增長4.79%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（2）教育支出2.22萬元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出112.65萬元，占11.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.38萬元，增長53.75%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（4）衛(wèi)生健康支出27.12萬元，占2.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.45萬元，增長5.65%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（5）住房保障支出39.10萬元，占3.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.31萬元，增長31.25%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出494.47萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)427.63萬元，較上年決算數(shù)增加55.26萬元，增長14.84%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)66.84萬元，較上年決算數(shù)減少7.63萬元，下降10.25%，主要原因是厲行節(jié)儉。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.86萬元，下降13.48%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)增加5.30萬元，增長79.82%，主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年度持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年度持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)7.24萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、維穩(wěn)處理突發(fā)事件等工作所需車輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.76萬元，下降19.56%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)增加4.15萬元，增長134.30%，主要原因一是本年度車輛燃油費(fèi)充值兩次；二是車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
?公務(wù)接待費(fèi)4.70萬元，主要用于接待國內(nèi)其他區(qū)縣、省市到我區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研信訪工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降2.08%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加1.15萬元，增長32.39%，主要原因是接待其他區(qū)縣、省市到我區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研信訪工作增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待30批次500人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)94.00元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.62萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.34萬元，較上年決算數(shù)減少4.10萬元，下降92.34%，主要原因是貫徹上級(jí)文件精神，精簡(jiǎn)會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.09萬元，較上年決算數(shù)減少1.53萬元，下降58.40%，主要原因是組織更多的線上培訓(xùn)，減少開支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.84萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少7.63萬元，下降10.25%，主要原因是會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)用減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金515.27萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：陳小娟，023-40661196。
