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重慶市長(cháng)壽區信訪(fǎng)辦公室

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）職能職責。長(cháng)壽區信訪(fǎng)辦公室是區政府工作部門(mén)，主要負責接待和處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項；綜合分析研判信訪(fǎng)信息，開(kāi)展調查研究，提出改進(jìn)工作、完善政策、給予處分的建議；負責人民建議征集工作；負責轉送、交辦信訪(fǎng)事項，督促檢查重要信訪(fǎng)事項的處理和落實(shí)；協(xié)調處理跨地區、跨部門(mén)、跨行業(yè)的重要信訪(fǎng)事項及群眾到非接待場(chǎng)所的上訪(fǎng)行為；推廣各地區、各部門(mén)信訪(fǎng)先進(jìn)工作經(jīng)驗；負責開(kāi)展信訪(fǎng)事項的復查、復核工作。

????（二）單位構成。長(cháng)壽區信訪(fǎng)辦內設5個(gè)科室（即：綜合科、接訪(fǎng)科、信息科、群工科、信訪(fǎng)穩定科），一個(gè)下屬事業(yè)單位（長(cháng)壽區重大矛盾糾紛綜合調處中心），全辦現有在職人員19人（其中行政人員14人，事業(yè)人員5人），退休人員8人，聘用人員8人（含駕駛員2人）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計861.14萬(wàn)元，支出總計861.14萬(wàn)元。收支較上年決算數減少287.81萬(wàn)元,下降25%，主要原因:一是大量全區信訪(fǎng)穩定工作由區財政保障；二是年中政策調整核減項目經(jīng)費。

2.收入情況。2022年度收入合計861.14萬(wàn)元，較上年決算數減少287.81萬(wàn)元，下降25%，主要原因:一是大量全區信訪(fǎng)穩定工作由區財政保障；二是年中政策調整核減項目經(jīng)費。其中：財政撥款收入861.14萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計861.14萬(wàn)元，較上年決算減少287.81萬(wàn)元，下降25%，主要原因：一是大量全區信訪(fǎng)穩定工作由區財政保障；二是年中政策調整核減項目經(jīng)費。其中：基本支出446.83萬(wàn)元，占51.9%；項目支出414.31萬(wàn)元，占48.1%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計861.14萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少87.81萬(wàn)元，下降9.3%。主要原因：一是大量全區信訪(fǎng)穩定工作由區財政保障；二是年中政策調整核減項目經(jīng)費。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入861.14萬(wàn)元，較上年決算數減少87.81萬(wàn)元，下降9.3%。主要原因：一是大量全區信訪(fǎng)穩定工作由區財政保障；二是年中政策調整核減項目經(jīng)費。較年初預算數減少118.88萬(wàn)元，下降12.1%。主要原因：一是大量全區信訪(fǎng)穩定工作由區財政保障；二是年中政策調整核減項目經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出861.14萬(wàn)元，較上年決算數減少87.81萬(wàn)元，下降9.3%。主要原因：一是大量全區信訪(fǎng)穩定工作由區財政保障；二是年中政策調整核減項目經(jīng)費。較年初預算數減少118.88萬(wàn)元，下降12.1%。主要原因：一是大量全區信訪(fǎng)穩定工作由區財政保障；二是年中政策調整核減項目經(jīng)費。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出446.83萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費372.37萬(wàn)元，較上年決算數減少49.16萬(wàn)元，下降11.7%，主要原因是人數以及人員支出政策性調整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費74.47萬(wàn)元，較上年決算數減少15.95萬(wàn)元，下降17.6%，主要原因是勞務(wù)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、工會(huì )經(jīng)費、郵電費、其他交通費、物業(yè)管理費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明?

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計6.64萬(wàn)元，較年初預算數減少7.36萬(wàn)元，下降52.6%，主要原因：一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降；三是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，未安排人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與上年度持平。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，與上年度持平。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.09萬(wàn)元，與上年度持平，主要用于機要文件交換、市內因公出行、維穩處理突發(fā)事件等工作所需車(chē)輛的燃油費、維修費、過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少5.91萬(wàn)元，下降65.7%，主要原因是嚴格公務(wù)出行，合理管理車(chē)輛。

公務(wù)接待費3.55萬(wàn)元，與上年度持平，主要用于接待國內其他區縣、省市到我區學(xué)習調研信訪(fǎng)工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.45萬(wàn)元，下降29%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待101批次233人，其中：國內外事接待101批次，233人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費152.36元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.55萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出74.47萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少15.95萬(wàn)元，下降17.6%，主要原因是勞務(wù)費減少。

本年度會(huì )議費支出4.4萬(wàn)元，較上年決算數增加4.4萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位2022年度因推動(dòng)疑難信訪(fǎng)問(wèn)題及組織視頻會(huì )議增加。本年度培訓費支出2.62萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中：機要通信用車(chē)1輛，應急保障用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

?

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額0萬(wàn)元。?

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我辦對部門(mén)整體和1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及項目支出414.31萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

具體內容詳見(jiàn)附件2022年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jì)效自評表》、《項目績(jì)效自評結果匯總表》、《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-40661196