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　　一、單位基本情況

　　（一）職能職責。長(cháng)壽區信訪(fǎng)辦公室主要負責落實(shí)國家關(guān)于信訪(fǎng)工作的法律法規、規章和政策；負責處理公民、法人及其他組織給區委、區政府及領(lǐng)導同志的來(lái)信來(lái)電、網(wǎng)上信訪(fǎng)、接待來(lái)訪(fǎng)；負責處理區委、區政府及領(lǐng)導同志和市信訪(fǎng)辦交辦的信訪(fǎng)事項；綜合協(xié)調處理跨地區、跨部門(mén)、跨行業(yè)的重要信訪(fǎng)事項，協(xié)調處理群眾到非接待場(chǎng)所的上訪(fǎng)行為；負責全區信訪(fǎng)法治化、專(zhuān)業(yè)化、信息化建設。

　　（二）機構設置。長(cháng)壽區信訪(fǎng)辦內設5個(gè)科室（即：綜合科、信息科、接訪(fǎng)科、群工科、信訪(fǎng)穩定科、）及一個(gè)事業(yè)單位（長(cháng)壽區重大矛盾糾紛綜合調處中心），全辦現有在職人員18人（其中行政人員15人，事業(yè)人員3人），退休人員8人，臨聘人員6人，駕駛員2人（臨時(shí)工）。

　　二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計934.82萬(wàn)元，支出總計934.82萬(wàn)元。收支較上年決算數減少224.24萬(wàn)元、下降19.35%，主要原因是信訪(fǎng)事務(wù)支出減少。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2018年度財政撥款收入915.77萬(wàn)元，較上年決算數減少150.83萬(wàn)元，減少14.1%。較年初預算數增加189.02萬(wàn)元，增長(cháng)26%。主要原因是年中追加政策性增人增資及信訪(fǎng)專(zhuān)項經(jīng)費支出預算。
　　本部門(mén)2018年度財政撥款支出934.82萬(wàn)元，較上年決算數減少205.19萬(wàn)元，減少21.94%。較年初預算數增加208.07萬(wàn)元，增長(cháng)28.63%。

　　本部門(mén)2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出827.37萬(wàn)元，占88.5%，較年初預算數增加208.07萬(wàn)元，主要原因是維穩專(zhuān)項經(jīng)費增加及人員增資調資增加；社會(huì )保障和就業(yè)支出51.06萬(wàn)元，占5.46%，較年初預算數增加17.8萬(wàn)元，主要原因是人員增加及養老保險補繳費用增加；醫療衛生與計劃生育支出23.01萬(wàn)元，占2.46%，較年初預算數增加6.08萬(wàn)元。

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2018年度一般公共財政撥款基本支出391.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費298.74萬(wàn)元，較上年增加14.58萬(wàn)元，主要原因是增資調資。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費62.78萬(wàn)元，較上年增加33.12萬(wàn)元，主要原因是工會(huì )經(jīng)費、辦公經(jīng)費增加及物價(jià)上漲原因造成，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、勞務(wù)費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費等。

　　三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
　　2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計31.45萬(wàn)元，較年初預算數減少58.55萬(wàn)元，較上年支出數減少14.12萬(wàn)元，主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是公車(chē)改革后，我辦嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本有所下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪(fǎng)。

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
　　公務(wù)車(chē)運行維護費7.94萬(wàn)元，主要用于維穩處理突發(fā)事件出行、機要文件交換、市內因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少7.06萬(wàn)元，,較上年支出數減少1.15萬(wàn)元，主要原因是維修費用較去年減少。公務(wù)接待費23.51萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)市級部門(mén)到我區督查、檢查、指導信訪(fǎng)穩定工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預算數減少51.49萬(wàn)元，較上年支出數減少12.97萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
　　2018年本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待213批次，2350人次。2018年本部門(mén)人均接待費100元，車(chē)均維護費3.97萬(wàn)元。

　　四、其他需要說(shuō)明的事項

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出62.78萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)車(chē)運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2017年增加33.12萬(wàn)元。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)1輛、單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
　　（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)政府采購支出總額45.82萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出45.82萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。主要用于采購辦公用電腦、打印機及耗材。

　　（四）預算績(jì)效管理情況說(shuō)明。

　　1、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我辦對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金453萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，基本達到績(jì)效管理的要求，評價(jià)的項目為常年性專(zhuān)項支出。

　　五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
　　（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在內。
　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
　　（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。
　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
　　（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
　　六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式。

　　本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：40661196