[ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2024-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 體育 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長(cháng)壽區全民健身中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市長(cháng)壽區全民健身中心是重慶市長(cháng)壽區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )下屬事業(yè)單位,主要開(kāi)展各類(lèi)群眾體育活動(dòng),促進(jìn)全民健身事業(yè)發(fā)展。
(二)單位構成
重慶市長(cháng)壽區全民健身中心由3個(gè)部門(mén)組成,即辦公室、場(chǎng)館部、全民健身服務(wù)部。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數496.74萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款496.74萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加12.83萬(wàn)元,主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費撥款減少46.43萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款減少1.32萬(wàn)元,衛生健康支出經(jīng)費撥款減少0.32萬(wàn)元,住房保障支出經(jīng)費撥款減少0.23萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數496.74萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出342.28萬(wàn)元,教育支出1.53萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出121.27萬(wàn)元,衛生健康支出19.46萬(wàn)元,住房保障支出12.21萬(wàn)元。支出較去年增加12.83萬(wàn)元,基本支出增加27.97萬(wàn)元,項目支出減少15.14萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入496.74萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出496.74萬(wàn)元,比2023年增加12.83萬(wàn)元。其中:基本支出390.55萬(wàn)元,比2023年增加27.97萬(wàn)元,主要原因是人員增加;項目支出106.19萬(wàn)元,比2023年減少15.14萬(wàn)元,主要原因是體育場(chǎng)館經(jīng)費撥款減少15.14萬(wàn)元。
重慶市長(cháng)壽區全民健身中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算4萬(wàn)元,比2023年減少0.5萬(wàn)元。其中:無(wú)公出國(境)費用;無(wú)公務(wù)接待費;公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元,比2023年減少0.5萬(wàn)元,主要原因是政策性調整;無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款106.19萬(wàn)元。其中:一般項目2個(gè),涉及資金106.19萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。2024年一般公共預算無(wú)安排購置車(chē)輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:孔勇;聯(lián)系方式:023-40256466