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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.收藏流通開(kāi)發(fā)利用文獻，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟文化發(fā)展；

2.承擔文獻收集、保存、流通、開(kāi)發(fā)、利用工作；

3.負責全區古籍保護及業(yè)務(wù)指導工作；

4.?負責全區全民閱讀活動(dòng)開(kāi)展工作用.

（二）單位構成。

重慶市長(cháng)壽區圖書(shū)館（二級單位）由6個(gè)職能部室組成，即：辦公室、閱覽部、讀者服務(wù)部、采編部、地方文獻部、共享工程部。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數598.19萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款598.19萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加10.08萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費增加26.6萬(wàn)元，項目經(jīng)費減少16.52萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數598.19萬(wàn)元，其中：教育支出2.7萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出483.62萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出67.2萬(wàn)元，衛生健康支出23.03萬(wàn)元，住房保障支出21.63萬(wàn)元。支出較去年增加10.08萬(wàn)元，主要是基本支出增加26.6萬(wàn)元，項目支出減少16.52萬(wàn)元。

二、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入598.19萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出598.19萬(wàn)元，比2023年增加10.08萬(wàn)元。其中：基本支出497.91萬(wàn)元，比2023年增加26.6萬(wàn)元，主要原因是增加了人員經(jīng)費的開(kāi)支，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出100.28萬(wàn)元，比2023年減少16.52萬(wàn)元，主要原因是縮減圖書(shū)館各項目的支出。

重慶市長(cháng)壽區圖書(shū)館2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、?“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算4.2萬(wàn)元，比2023年減少0.4萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，和2023持平；公務(wù)接待費0.2萬(wàn)元，比2023年增加0.1萬(wàn)元，主要原因是今年圖書(shū)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展增多；公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是縮減財政開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，和2023持平。

五、?其他重要事項的情況說(shuō)明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算?0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算?0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款100.28萬(wàn)元。其中：一般項目5個(gè)，涉及資金100.28萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年1月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

三、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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