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一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市長(cháng)壽區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊以區文化旅游委的名義實(shí)施執法，統一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場(chǎng)行政執法職責。

（二）單位構成。

綜合科、法制科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊、案件受理科（重慶市長(cháng)壽區旅游投訴中心）

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數299.12萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款299.12萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加4.13萬(wàn)元，主要是人員薪酬經(jīng)費撥款增加4.13萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數299.12萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出232.80萬(wàn)元，教育支出1.25萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出33.30萬(wàn)元，衛生健康支出15.78萬(wàn)元，住房保障支出19.63萬(wàn)元。支出較去年增加4.13萬(wàn)元，主要是基本支出增加5.95萬(wàn)元，項目支出減少1.82?萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入299.12萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出299.12萬(wàn)元，比2023年增加5.97萬(wàn)元。其中：基本支出288.78萬(wàn)元，比2023年增加5.94??萬(wàn)元，主要原因是人員薪酬增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出10.33萬(wàn)元，比2023年減少1.82萬(wàn)元，主要原因是節約成本，該項目主要用于文化市場(chǎng)監控平臺和文化、旅游等市場(chǎng)移動(dòng)執法通信保障重點(diǎn)工作。

重慶市長(cháng)壽區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算4.2萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年持平。公務(wù)接待費0.2萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，比2023年增加0.5萬(wàn)元，主要原因是節約車(chē)輛運行成本；公務(wù)用車(chē)購置費?0萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費55.98萬(wàn)元，比上年減少0.39萬(wàn)元，主要原因為車(chē)輛運行經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額?0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算?0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算?0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款10.33萬(wàn)元。其中：一般項目1個(gè)，涉及資金10.33萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)?輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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