| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2023-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長(cháng)壽區文化館2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。
2.文化宣傳、文藝活動(dòng)組織、相關(guān)培訓、業(yè)余創(chuàng )作團體管理、業(yè)余文藝創(chuàng )作組織、授權管理長(cháng)壽區文化市場(chǎng)、鄉鎮文化站業(yè)務(wù)指導、文化交流等。
3.舉辦各類(lèi)公益藝術(shù)展覽、開(kāi)展各類(lèi)文化藝術(shù)活動(dòng)、大型公益性流動(dòng)展、對外文化交流、藝術(shù)創(chuàng )作輔導，培養美術(shù)、書(shū)法、攝影藝術(shù)人才。
4.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市長(cháng)壽區文化館由6個(gè)部室組成，即辦公室、大型活動(dòng)部、輔導培訓部、非遺部、調研創(chuàng )作部、數字文化中心。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數540.24萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款540.24萬(wàn)元。收入較去年增加38.48萬(wàn)元，主要是工資福利支出增加，原因為2022年12月新增加3人。
（二）支出預算：2023年年初預算數540.24萬(wàn)元，其中：教育支出2.29萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出413.46萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出84.47萬(wàn)元，衛生健康支出21.73萬(wàn)元，住房保障支出18.30萬(wàn)元。支出較去年增加38.48萬(wàn)元，主要是基本支出增加43.21萬(wàn)元，項目支出減少4.73萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入540.24萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出540.24萬(wàn)元，比2022年增加38.48萬(wàn)元。其中：基本支出444.97萬(wàn)元，比2022年增加43.21萬(wàn)元，主要原因是2022年12月新增加3人，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費支出；項目支出95.27萬(wàn)元，比2022年減少4.73萬(wàn)元，主要原因是文化活動(dòng)經(jīng)費預算減少，主要用于各類(lèi)基層文化活動(dòng)的開(kāi)展。
重慶市長(cháng)壽區文化館2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算4.8萬(wàn)元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)接待費0.3萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費4.5萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
2、政府采購情況。我單位無(wú)政府采購預算。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款95.27萬(wàn)元。其中：一般項目2個(gè)，涉及資金95.27萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有特種專(zhuān)業(yè)用車(chē)1輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：庹敏??聯(lián)系方式：023-40249107
