| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2023-00014 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 文化、體育、廣電、出版;旅游、服務(wù)業(yè) | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長(cháng)壽區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市長(cháng)壽區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊以區文化旅游委的名義實(shí)施執法，統一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場(chǎng)行政執法職責。
（二）單位構成。
綜合科、法制科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊、案件受理科（重慶市長(cháng)壽區旅游投訴中心）。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數294.99萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款294.99萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入0?萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0?萬(wàn)元，其他收入0?萬(wàn)元。收入較去年增加63.70萬(wàn)元，主要是人員增加經(jīng)費撥款增加63.70萬(wàn)元。
（二）支出預算：2023年年初預算數294.99萬(wàn)元，其中：文化旅游傳媒支出226.83萬(wàn)元，教育支出1.25萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出32.39萬(wàn)元，衛生健康支出15.42萬(wàn)元，住房保障支出19.10萬(wàn)元。支出較去年增加63.70萬(wàn)元，主要是基本支出增加75.31萬(wàn)元，項目支出增加減少11.61萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入294.99萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出294.99萬(wàn)元，比2022年增加63.70萬(wàn)元。其中：基本支出282.84萬(wàn)元，比2022年增加75.31萬(wàn)元，主要原因是增加人員3名，用于保障在職及新增人員工資福利及社會(huì )保險繳費，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出12.15萬(wàn)元，比2022年減少11.61萬(wàn)元，主要原因是減少了臨聘人員支出的項目，該項目主要用于文化市場(chǎng)監控平臺和文化、旅游等市場(chǎng)移動(dòng)執法通信保障重點(diǎn)工作。
重慶市長(cháng)壽區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算4.7萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.20萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費4.5萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費 0萬(wàn)元，比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費56.38萬(wàn)元，比上年減少0.48萬(wàn)元，主要原因為厲行節約。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元；政府采購貨物預算 0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算 0?萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算 0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款12.15萬(wàn)元。其中：一般性項目1個(gè)，涉及資金12.15萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛 0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：汪東兵??聯(lián)系方式：023-40244436
