| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2023-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長(cháng)壽區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1、負責移交當地政府安置的軍隊離休退休退休干部接收安置管理和服務(wù)工作。
2、負責按照國家和軍隊有關(guān)政策規定落實(shí)軍隊離休退休干部的政治和生活待遇。
3、負責軍隊離休退休干部思想政治工作和黨的建設工作。
4、組織開(kāi)展適合軍隊離休退休干部特點(diǎn)的文化體育活動(dòng)和社會(huì )公益活動(dòng)。
5、負責區軍休中心土地、用房、車(chē)輛、設施設備等國有資產(chǎn)的管理和維護。
6、完成區主管部門(mén)和上級業(yè)務(wù)部門(mén)安排的其他工作。
（二）單位構成。
本單位是長(cháng)壽區退役軍人事務(wù)局下屬參公事業(yè)單位，編制數7人，實(shí)有人數7人。設主任1名，副主任2名。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數517.63萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款517.63萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少90.78萬(wàn)元，主要是退役安置補助（軍休）中央和市級補助減少106.17萬(wàn)元。
（二）支出預算：2023年年初預算數517.63萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出?0.8萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出494.31萬(wàn)元，衛生健康支出10.46萬(wàn)元，住房保障支出12.07萬(wàn)元。支出較去年減少90.78萬(wàn)元，主要是基本支出增加15.39萬(wàn)元，項目支出減少106.17萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入517.63萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出517.63萬(wàn)元，比2022年減少90.78萬(wàn)元。其中：基本支出189.69萬(wàn)元，比2022年增加15.39萬(wàn)元，主要原因是晉級晉檔及公務(wù)員基礎績(jì)效預算導致的人員經(jīng)費增加，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等；項目支出327.94萬(wàn)元，比2022年減少106.17萬(wàn)元，主要原因是退役安置補助（軍休）中央和市級補助資金減少106.17萬(wàn)元，主要用于軍休干部退休費、離休費及活動(dòng)服務(wù)費等工作。
本單位2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算5萬(wàn)元，與2022年無(wú)差異。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2022年無(wú)差異；公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元，與2022年無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運行維護費4.5萬(wàn)元，與2022年無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年無(wú)差異。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費35.17萬(wàn)元，比上年減少10.28萬(wàn)元，主要原因為日常公用經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款327.94萬(wàn)元。其中：一般項目1個(gè)，涉及資金3.42萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項2個(gè)，涉及資金324.52萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
?部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：袁玉蓮??聯(lián)系方式：023-40777993
