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?一、部門(mén)基本情況
??（一）職能職責。重慶市長(cháng)壽區環(huán)境保護局的主要職能：貫徹執行環(huán)境保護法律、法規、規章、標準和方針政策，根據職責和授權組織實(shí)施；擬訂并組織實(shí)施環(huán)境保護規劃，組織擬定并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、重點(diǎn)流域污染防治規劃和環(huán)境保護專(zhuān)項規劃，組織擬訂環(huán)境功能區劃和生態(tài)功能區劃，參與擬訂長(cháng)壽區主體功能區劃；牽頭協(xié)調重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調查處理，建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應急預警機制，參與解決涉及長(cháng)壽區的跨流域、跨地區的環(huán)境污染糾紛，負責環(huán)境保護行政稽查，組織開(kāi)展環(huán)境保護執法檢查；負責從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監督管理，并承擔相應責任，按分級管理規定對經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃開(kāi)展環(huán)境影響評價(jià)，組織審查開(kāi)發(fā)建設規劃環(huán)境影響評價(jià)，監督管理對環(huán)境有影響的建設項目執行環(huán)境評價(jià)制度和“同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用”的“三同時(shí)”制度，按照規定審批建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件；負責環(huán)境污染防治的監督管理，對大氣、水體、噪聲、固體廢物、土壤和光、惡臭以及機動(dòng)車(chē)等的污染防治和生態(tài)環(huán)境保護實(shí)施統一監督管理，組織實(shí)施化學(xué)品環(huán)境管理，組織實(shí)施主要污染物排放總量控制辦法，依法開(kāi)展強制性清潔生產(chǎn)審核工作，組織實(shí)施排污申報、排污許可、排污收費和限期治理制度，指導城鎮和農村的環(huán)境綜合整治工作；組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量調查，進(jìn)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量分析和評估，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作，指導、協(xié)調、監督各類(lèi)自然保護區、風(fēng)景名勝區、森林公園的環(huán)境保護工作，組織協(xié)調生物多樣性保護，協(xié)調和監督野生動(dòng)植物保護、濕地環(huán)境保護工作，監督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種工作，指導協(xié)調農村生態(tài)環(huán)境保護工作；負責核安全和輻射安全的監督管理。監督管理放射源安全、電磁輻射、核技術(shù)應用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治工作，組織開(kāi)展核與輻射環(huán)境監測工作；參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作；負責環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )、環(huán)境統計和環(huán)境信息系統的建設和管理，組織開(kāi)展環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監督性監測和突發(fā)性環(huán)境污染應急監測，組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評估和預測預警，建立環(huán)境質(zhì)量發(fā)布制度，組織編報環(huán)境質(zhì)量報告書(shū)，統一發(fā)布環(huán)境狀況公報、環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息；提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排的意見(jiàn)，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作，組織開(kāi)展環(huán)境科學(xué)研究和新工藝、新技術(shù)工程示范，參與指導推動(dòng)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作，參與應對氣候變化工作；

組織實(shí)施環(huán)境保護督查制度和環(huán)境保護目標責任制，監督檢查環(huán)境保護目標任務(wù)完成情況，參與指導生態(tài)示范區與生態(tài)農業(yè)建設；組織開(kāi)展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好社會(huì )建設宣傳教育工作，組織、指導和協(xié)調環(huán)境保護宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì )公眾和社會(huì )組織參與環(huán)境保護；組織開(kāi)展持久性有機污染物和消耗臭氧層物質(zhì)的調查并實(shí)施統一監督管理；承辦區政府交辦的其他事項。
????（二）機構設置。長(cháng)壽區環(huán)保局包括區環(huán)保局機關(guān)，下設區環(huán)境行政執法支隊、區生態(tài)環(huán)境監測站。其中局機關(guān)目前設4個(gè)職能科室，分別為辦公室、污染防控和總量控制科、審批科、農村環(huán)境保護與宣傳教育科（法制科）。?

?二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

??（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

???本部門(mén)2018年度收入總計12,250.50萬(wàn)元，支出總計12,250.50萬(wàn)元。收支較上年決算數減少6,782.35萬(wàn)元、下降35.63%，主要原因是2017年中央項目資金安排較多，2018年未安排新的專(zhuān)項資金。?

??本部門(mén)2018年度收入合計11,674.95萬(wàn)元，較上年決算減少10,050.01萬(wàn)元，下降618.48%，主要原因是2018年中央資金項目減少。其中：財政撥款收入11,674.95萬(wàn)元，占100.00%，年初結轉和結余575.55萬(wàn)元。

??本部門(mén)2018年度支出合計10,998.37萬(wàn)元，較上年決算數減少7,458.93萬(wàn)元，下降40.41%，主要原因是中央資金項目減少。其中：基本支出1,479.96萬(wàn)元，占13.46%；項目支出9,518.40萬(wàn)元，占86.54%。?

??本部門(mén)2018年度年末結轉和結余1,252.14萬(wàn)元，較上年決算數減少676.59萬(wàn)元，下降117.56%，主要原因是結轉項目實(shí)現支出。

??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

??本部門(mén)2018年度財政撥款收入11,674.95萬(wàn)元，較上年決算數減少10,050.01萬(wàn)元，下降618.48%。主要原因是2018年項目實(shí)施中，未安排新的專(zhuān)項資金。此外，年初財政撥款結轉和結余575.55萬(wàn)元。

???本部門(mén)2018年度財政撥款支出10,998.37萬(wàn)元，較上年決算數減少7,458.93萬(wàn)元，下降40.41%。主要原因是2017年中央資金項目較多。較年初預算數減少9,263.39萬(wàn)元，下降533.92%。主要原因是部分項目資金調減。

?本部門(mén)2018年度年末財政撥款結轉和結余1,252.14萬(wàn)元，較上年決算數減少676.59萬(wàn)元，下降117.56%，主要原因是往年項目結余實(shí)現了支出。

??本部門(mén)2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?教育支出7.50萬(wàn)元，占0.07%；社會(huì )保障和就業(yè)支出188.82萬(wàn)元，占1.72%，較年初預算數增加41.80萬(wàn)元，增加28.43%；醫療衛生與計劃生育支出72.92萬(wàn)元，占0.66%，較年初預算數增加4.12萬(wàn)元，增加5.99%；（10）節能環(huán)保支出10,432.96萬(wàn)元，占94.86%，較年初預算數增加8,984.31萬(wàn)元，增加620.19%，主要原因是年中新增項目支出；城鄉社區支出228.21萬(wàn)元，占2.07%，較年初預算數增加228.21萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增街鎮污水處理服務(wù)費；住房保障支出67.95萬(wàn)元，占0.62%，較年初預算數增加4.94萬(wàn)元，增加7.84%，主要原因是增人調資。

??（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

??本部門(mén)2018年度一般公共財政撥款基本支出1,479.96萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,200.92萬(wàn)元，較上年決算數增加66.83萬(wàn)元，增加5.89%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費279.04萬(wàn)元，較上年決算數增加151.04萬(wàn)元，增加118.00%，主要原因是財政調整定額標準。公用經(jīng)費用途主要包括?“辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費等。

??（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

??本部門(mén)2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入228.21萬(wàn)元，較上年決算數增加228.21萬(wàn)元，，主要原因是年中增加街鎮污水處理服務(wù)費項目。本年支出228.21萬(wàn)元，較上年決算數增加228.21萬(wàn)元，主要原因是年中增加街鎮污水處理服務(wù)費項目。

??三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

??2018年度本部門(mén)三公經(jīng)費支出總額45.15萬(wàn)元，較上年度支出增加2.46萬(wàn)元。因公出國（境）費用0.57萬(wàn)元，較上年支出數增加0.57萬(wàn)元，主要是用于行政執法支隊長(cháng)隨區領(lǐng)導赴澳門(mén)學(xué)習先進(jìn)經(jīng)驗。

??本年度公務(wù)用車(chē)購置費用為0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運行維護費35.99萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。較上年支出數增加2.53萬(wàn)元，增加7.56%，主要原因是環(huán)保任務(wù)日益繁重維護費增加。

??公務(wù)接待費8.59萬(wàn)元，主要用于接受上級相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.41萬(wàn)元，減少4.56%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。較上年支出數減少0.64萬(wàn)元，下降6.93%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

??（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

??2018年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，1人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為12輛；國內公務(wù)接待233批次877人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門(mén)人均接待費97.92元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.00萬(wàn)元。

??四、其他需要說(shuō)明的事項

??（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出279.04萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費”。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加151.04萬(wàn)元，增加118.00%，主要原因是定額辦公費預算增加，按需支出。

??（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)4輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

??（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)政府采購支出總額53.18萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出42.76萬(wàn)元、政府采購工程支出3.42萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出7.00萬(wàn)元。主要用于采購辦公設備、用品，項目基礎設施，第三方服務(wù)等。

??五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

?（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金237.56萬(wàn)元。對1個(gè)項目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，涉及資金237.56萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，項目總體進(jìn)度良好，但資金執行尚未完成。

（二）績(jì)效目標自評結果。

第二次全國污染源普查項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為237.56萬(wàn)元，執行數為120.26035萬(wàn)元，完成預算的51%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了全區706家工業(yè)源的入戶(hù)調查及質(zhì)量核查工作，經(jīng)過(guò)反復核查，全區應該納入污染源普查范圍的工業(yè)源均已納入普查，不存在漏查現象。二是完成了41家集中式污染治理設施的入戶(hù)調查及質(zhì)量核查工作，完成年初預定目標。三是完成了35家移動(dòng)源的入戶(hù)調查與質(zhì)量核查工作，完成年初預定的目標。四是完成了全區253家污染源增項調查工作，按照市普查辦的要求，全區應該納入普查范圍的污染源均已納入，經(jīng)過(guò)反復核查，不存在漏查的現象。發(fā)現的問(wèn)題及原因：資金執行率較低，主要原因是由于普查尚未完全結束，應付給第三方公司的尾款尚未付清。下一步改進(jìn)措施，按照市普查辦的普查進(jìn)度安排，盡快完成全部普查工作，將尾款付給第三方公司。

績(jì)效目標自評具體情況見(jiàn)下表：

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（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的績(jì)效評價(jià)結果。

根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為237.56萬(wàn)元，執行數為120.26035萬(wàn)元，完成預算的51%。資金執行率較低，主要原因是由于普查尚未完全結束，應付給第三方公司的尾款尚未付清。下一步改進(jìn)措施，按照市普查辦的普查進(jìn)度安排，盡快完成全部普查工作，完成資金執行。

??六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

??（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

??（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

??（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

??（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

??本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：區環(huán)保局辦公室，電話(huà)：40460467

009303913_1收入支出決算總表.pdf

009303913_2收入決算表.pdf

009303913_3支出決算表.pdf

009303913_4財政撥款收入支出決算總表.pdf

009303913_5一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf

009303913_6一般公共預算財政撥款基本支出決算表.pdf

009303913_7政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf

009303913_8部門(mén)決算相關(guān)信息統計表.pdf

009303913_封面代碼.pdf