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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市長(cháng)壽區司法局是區政府工作部門(mén)，為正處級。主要職責是：

1.?承擔統籌協(xié)調全面依法治區工作責任

2.?承擔統籌推進(jìn)法治政府建設責任

3.?貫徹執行司法行政工作法律、法規、規章和方針政策，編制我區司法行政工作發(fā)展規劃并組織實(shí)施。

4.指導、管理、實(shí)施社區矯正工作。

5.指導幫教安置工作。

6.負責擬訂全區公共法律服務(wù)體系建設規劃并組織實(shí)施。

7.開(kāi)展律師、法律援助、司法鑒定、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

8.負責全區國家統一法律職業(yè)資格證書(shū)管理等相關(guān)工作。負責組織全區法律職業(yè)人員入職前培訓工作。

9.負責本系統信息化建設和應急處突工作。

10.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成

重慶市長(cháng)壽區司法局設下列內設機構：辦公室、研究室、規范性文件管理科、社區矯正管理局、行政復議應訴科、行政執法協(xié)調監督科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科（行政審批科）、政治處。單設區委依法治區辦綜合科。

下屬事業(yè)單位：法律援助中心

重慶市長(cháng)壽區司法局設立重慶市長(cháng)壽區司法局菩提司法所、鳳城司法所、晏家司法所、江南司法所、渡舟司法所、新市司法所、八顆司法所、長(cháng)壽湖司法所、云臺司法所、葛蘭司法所、但渡司法所、鄰封司法所、云集司法所、雙龍司法所、龍河司法所、海棠司法所、石堰司法所、洪湖司法所、萬(wàn)順司法所19個(gè)派出機構。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數2991.13萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2991.13萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0 萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較去年減少52.07萬(wàn)元，主要原因一是中央政法轉移支付項目資金撥付增加，二是2024年起矯正幫教管理服務(wù)中心實(shí)行獨立預算，涉及金額從本級中剝離出來(lái)。?

（二）支出預算：2024年年初預算數2991.13萬(wàn)元，其中：公共安全支出2464.39萬(wàn)元，教育9.27萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)281.8萬(wàn)元，衛生健康支出107.4萬(wàn)元，住房保障128.27萬(wàn)元。支出較去年減少52.07萬(wàn)元，主要原因:一是中央政法轉移支付項目資金撥付增加，二是2024年起矯正幫教管理服務(wù)中心實(shí)行獨立預算，涉及金額從本級中剝離出來(lái)。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入2991.13?萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2991.13萬(wàn)元，比2023年減少52.07萬(wàn)元。其中：基本支出1906.4萬(wàn)元，比2023年增加98.16萬(wàn)元，主要原因：一是預算口徑的變化，將臨聘工資及遺屬人員補助在2024年預算時(shí)納入了基本支出中的人員經(jīng)費進(jìn)行預算，使基本支出較去年增加；二是2024年起矯正幫教管理服務(wù)中心實(shí)行獨立預算，涉及金額從本級中剝離出來(lái)，使基本支出較去年減少。兩因素相抵后為凈增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出1084.73萬(wàn)元，比2023年減少150.23萬(wàn)元，主要原因：一是中央政法轉移支付項目資金撥付增加；二是預算口徑變化，在2024年預算時(shí)，將項目?jì)阮A算的臨聘工資及遺屬人員補助納入了基本支出中的人員經(jīng)費進(jìn)行預算，使項目支出較去年減少；三是2024年起矯正幫教管理服務(wù)中心實(shí)行獨立預算，涉及金額從本級中剝離出來(lái)，使項目支出較去年減少。三因素相抵后為凈減少。主要保障用于業(yè)務(wù)裝備配備、人民調解、社區矯正、法治宣傳、公共法律服務(wù)中心運行、司法所運行等重點(diǎn)工作。

區司法局2024年沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算21.5萬(wàn)元，比2023年減少2.93萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0 萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費1.5萬(wàn)元，比2023減少0.43萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，從嚴預算接待規模和標準；公務(wù)用車(chē)運行維護費20萬(wàn)元，比2023年減少2.5萬(wàn)元，主要原因是嚴格車(chē)輛管理，嚴控車(chē)輛運行。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費162.29萬(wàn)元，比上年減少7.09萬(wàn)元，主要原因是2024年起矯正幫教管理服務(wù)中心實(shí)行獨立預算，涉及金額從本級中剝離出來(lái)。主要用于：辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預算總額80萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算10萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算70萬(wàn)元。其中一般公共預算撥款政府采購80萬(wàn)元：政府采購貨物預算10萬(wàn)元、政府采購工程預算 0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算70萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。

1、預算績(jì)效目標設置情況概述。根據預算績(jì)效管理要求和目標績(jì)效編制要求，我局2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1084.73萬(wàn)元。其中：一般性項目12個(gè)，涉及資金426.002萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項4個(gè)，涉及資金658.728萬(wàn)元。

2、重點(diǎn)專(zhuān)項績(jì)效目標設置情況。根據預算目標績(jì)效編制要求，我局2024年涉及一般公共預算當年財政撥款重點(diǎn)專(zhuān)項績(jì)效目標申報4個(gè)：三調對接組織運行經(jīng)費、轉移支付法律援助辦案補貼、人民調解案件補貼專(zhuān)款、律師涉法涉訴專(zhuān)項資金。財政批復通過(guò)4個(gè)，涉及資金658.728萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，共有車(chē)輛5輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)4輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2．其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5．“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )費、福利費、日常維修（護）費、辦公用房水電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

7．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

8．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

9．對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

七、預算公開(kāi)聯(lián)系方式

????周學(xué)敏，聯(lián)系電話(huà)：023-40661109

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年1月25日