| [ 索引號 ] | 1150022100930393XA/2023-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |||||
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 | ||||
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區司法局 | [ 有效性 ] | |||||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 | ||||
| [ 標 題 ] | 重慶市長(cháng)壽區司法局（匯總） 2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 | ||||||
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市長(cháng)壽區司法局是區政府工作部門(mén)，為正處級。主要職責是：
1.?承擔統籌協(xié)調全面依法治區工作責任
2.?承擔統籌推進(jìn)法治政府建設責任
3.?貫徹執行司法行政工作法律、法規、規章和方針政策，編制我區司法行政工作發(fā)展規劃并組織實(shí)施。
4.指導、管理、實(shí)施社區矯正工作。
5.指導幫教安置工作。
6.負責擬訂全區公共法律服務(wù)體系建設規劃并組織實(shí)施。
7.開(kāi)展律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。
8.負責全區國家統一法律職業(yè)資格證書(shū)管理等相關(guān)工作。負責組織全區法律職業(yè)人員入職前培訓工作。
9.負責本系統信息化建設和應急處突工作。
10.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構成
重慶市長(cháng)壽區司法局設下列內設機構：辦公室、研究室、規范性文件管理科、社區矯正管理局、行政復議應訴科、行政執法協(xié)調監督科、普法與依法治理科、人員參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科（行政審批科）、政治處。單設區委依法治區辦綜合科。
下屬事業(yè)單位：法律援助中心、長(cháng)壽公證處和矯正幫教管理服務(wù)中心。
重慶市長(cháng)壽區司法局設立重慶市長(cháng)壽區司法局菩提司法所、鳳城司法所、晏家司法所、江南司法所、渡舟司法所、新市司法所、八顆司法所、長(cháng)壽湖司法所、云臺司法所、葛蘭司法所、但渡司法所、鄰封司法所、云集司法所、雙龍司法所、龍河司法所、海棠司法所、石堰司法所、洪湖司法所、萬(wàn)順司法所19個(gè)派出機構。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數3263.20萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款3263.20萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0 萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較去年減少175.73萬(wàn)元，主要是項目資金撥付減少。
（二）支出預算：2023年年初預算數3263.20萬(wàn)元，其中：公共安全支出2701.54萬(wàn)元，教育10.31萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)299.67萬(wàn)元，衛生健康支出115.21萬(wàn)元，住房保障136.47萬(wàn)元。支出較去年減少175.73萬(wàn)元，主要是基本支出增加240.67萬(wàn)元，項目支出減少416.40萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入3263.20萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出3263.20萬(wàn)元，比2022年減少175.73萬(wàn)元。其中：基本支出2010.59萬(wàn)元，比2022年增加240.67萬(wàn)元，主要原因是政策性因素調整及人員調入等人員經(jīng)費增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出1252.62萬(wàn)元，比2022年減少416.40萬(wàn)元，主要原因：一是區級配套項目資金有所調整減少；二是政法轉移支付資金結轉數減少。主要保障用于業(yè)務(wù)裝備配備、人民調解、社區矯正、法治宣傳、公共法律服務(wù)中心運行、司法所運行等重點(diǎn)工作。
區司法局2023年沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算29.13萬(wàn)元，比2022年減少1.87萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0 萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費2.63萬(wàn)元，比2022年減少1.67萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，從嚴預算接待規模和標準；公務(wù)用車(chē)運行維護費26.50萬(wàn)元，比2022年減少0.2?萬(wàn)元，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本有所下降；無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費260.71萬(wàn)元，比上年增加0.8萬(wàn)元，主要原因是人員增加使其郵電費、其他交通費用等略有增加。主要用于：辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。2023年政府采購預算總額20萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算13.80萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算6.2萬(wàn)元。其中一般公共預算撥款政府采購20萬(wàn)元：政府采購貨物預算13.8萬(wàn)元、政府采購工程預算 0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算6.2萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。
1、預算績(jì)效目標設置情況概述。根據預算績(jì)效管理要求和目標績(jì)效編制要求，我局2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1252.62萬(wàn)元。其中：一般性項目16個(gè)，涉及資金655.95萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項4個(gè)，涉及資金596.67萬(wàn)元。
2、重點(diǎn)專(zhuān)項績(jì)效目標設置情況。根據預算目標績(jì)效編制要求，我局2023年涉及一般公共預算當年財政撥款重點(diǎn)專(zhuān)項績(jì)效目標申報4個(gè)：三調對接組織運行經(jīng)費、法律援助案件補貼專(zhuān)款、人民調解案件補貼專(zhuān)款、律師涉法涉訴項目經(jīng)費。財政批復通過(guò)4個(gè)，涉及資金596.67萬(wàn)元。項目績(jì)效目標公開(kāi)表和部門(mén)整體績(jì)效目標表見(jiàn)附件。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，共有車(chē)輛8輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)4輛（其中2臺已移交機關(guān)事務(wù)局進(jìn)行處置，還未接到下賬處理通知文件）、執勤執法用車(chē)4輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2．其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
3．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5．“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )費、福利費、日常維修（護）費、辦公用房水電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
7．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
8．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
9．對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
七、預算公開(kāi)聯(lián)系方式
????周學(xué)敏，聯(lián)系電話(huà)：023-40661109?
?????????????????????????????????????????????????????????重慶市長(cháng)壽區司法局
????????????????????????????????????????????????????????????2023年3月2日
