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??????一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

重慶市長(cháng)壽區司法局是區政府工作部門(mén)，為正處級。主要職責是：

1．貫徹執行司法行政工作法律、法規、規章和方針政策，編制我區司法行政工作發(fā)展規劃并組織實(shí)施。

2．指導、管理、實(shí)施社區矯正工作。

3．指導幫教安置工作。

4．負責擬訂全區公共法律服務(wù)體系建設規劃并組織實(shí)施。

5．開(kāi)展律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

6．負責全區國家統一法律職業(yè)資格證書(shū)管理等相關(guān)工作。負責組織全區法律職業(yè)人員入職前培訓工作。

7．規劃、協(xié)調、指導全區法治人才隊伍建設相關(guān)工作；開(kāi)展本系統隊伍建設工作，負責機關(guān)及直屬單位和律師行業(yè)黨建工作。

8．負責本系統信息化建設和應急處突工作。

9．完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

重慶市長(cháng)壽區司法局設下列內設機構：辦公室、研究室、規范性文件管理科、社區矯正管理局、行政復議應訴科、行政執法協(xié)調監督科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科（行政審批科）、政治處。

下屬事業(yè)單位：法律援助中心、長(cháng)壽公證處和矯正幫教管理服務(wù)中心。

重慶市長(cháng)壽區司法局設立重慶市長(cháng)壽區司法局菩提司法所、鳳城司法所、晏家司法所、江南司法所、渡舟司法所、新市司法所、八顆司法所、長(cháng)壽湖司法所、云臺司法所、葛蘭司法所、但渡司法所、鄰封司法所、云集司法所、雙龍司法所、龍河司法所、海棠司法所、石堰司法所、洪湖司法所、萬(wàn)順司法所19個(gè)派出機構。

（三）單位構成

局下設的10個(gè)內設機構、下屬參公事業(yè)單位法律援助中心、全額撥款事業(yè)單位矯正幫教管理服務(wù)中心和19個(gè)派出機構，均由局機關(guān)統一核算。下屬事業(yè)單位長(cháng)壽公證處為獨立核算二級單位，納入本部門(mén)2019年度決算編制的二級預算單位。

（四）機構改革情況

根據區委、區政府關(guān)于印發(fā)《重慶市長(cháng)壽區機構改革實(shí)施意見(jiàn)》的通知要求，重新組建區司法局，將區司法局的職責、區政府辦公室（區政府法制辦公室）的相關(guān)政府法制工作職責整合，重新組建區司法局，作為區政府工作部門(mén)。不再保留區政府法制辦公室牌子。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2019年度收入總計4，439．38萬(wàn)元，支出總計4，439．38萬(wàn)元。收支較上年決算數增加1，396．44萬(wàn)元、增長(cháng)45．89％，主要原因是今年司法業(yè)務(wù)用房建設項目的啟動(dòng)，增加司法業(yè)務(wù)用房建設土地款收入和購置。（本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。）

2．收入情況。2019年度收入合計3，953．37萬(wàn)元，較上年決算數增加1，248．85萬(wàn)元，增長(cháng)46．18％，主要原因是今年司法業(yè)務(wù)用房建設項目的啟動(dòng)，年中追加用房建設土地購置款1449萬(wàn)元，減少了去年一次性撥付的矯正視頻視備購置專(zhuān)款136萬(wàn)元。其中：財政撥款收入3，953．37萬(wàn)元，占100．00％；年初結轉和結余486．00萬(wàn)元。

3．支出情況。2019年度支出合計3，901．13萬(wàn)元，較上年決算數增加1，351．84萬(wàn)元，增長(cháng)53．03％，主要原因是增加司法業(yè)務(wù)用房建設土地購置款1449萬(wàn)，減少了去年矯正視頻視備購置費136萬(wàn)。其中：基本支出1，838．97萬(wàn)元，占47．14％；項目支出2，062．15萬(wàn)元，占52．86％。

4．結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余538．25萬(wàn)元，較上年決算數增加52．25萬(wàn)元，增長(cháng)10．75％，主要原因是增加了司法政法轉移支付項目資金的結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

????2019年度財政撥款收、支總計4，395．50萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1，497．96萬(wàn)元，增長(cháng)51．70％。主要原因是今年司法業(yè)務(wù)用房建設項目的啟動(dòng)，增加司法業(yè)務(wù)用房建設土地購置款1449萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3，803．93萬(wàn)元，較上年決算數增加1，115．56萬(wàn)元，增長(cháng)41．50％。主要原因是司法業(yè)務(wù)用房建設項目的啟動(dòng)，區財政增加安排司法業(yè)務(wù)用房建設土地購置款。較年初預算數增加1，330．56萬(wàn)元，增長(cháng)53．80％。主要原因是年中區財政追加安排司法業(yè)務(wù)用房建設土地購置專(zhuān)項經(jīng)費支出預算1300萬(wàn)元”。此外，年初財政撥款結轉和結余442．13萬(wàn)元。

2．支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3，751．15萬(wàn)元，較上年決算數增加1，288．39萬(wàn)元，增長(cháng)52．31％。主要原因是司法業(yè)務(wù)用房建設項目的啟動(dòng)，增加司法業(yè)務(wù)用房建設土地購置支出。較年初預算數增加1，277．78萬(wàn)元，增長(cháng)51．66％。主要原因是增加司法業(yè)務(wù)用房建設土地購置支出。

3．結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余494．91萬(wàn)元，較上年決算數增加52．78萬(wàn)元，增長(cháng)11．94％，主要原因是增加了司法政法轉移支付項目資金的結轉。

4．比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出0．11萬(wàn)元，占0．00％，較年初預算數增加0．11萬(wàn)元，增長(cháng)0．00％，主要原因是非公黨建組織活動(dòng)?支出未納入年初預算安排

（2）公共安全支出3，354．24萬(wàn)元，占89．42％，較年初預算數增加1，276．73萬(wàn)元，增長(cháng)61．45％，主要原因年中追加安排司法業(yè)務(wù)用房建設土地購置專(zhuān)項經(jīng)費支出預算1300萬(wàn)元。

（3）教育支出9．11萬(wàn)元，占0．24％，較年初預算數增加0．00萬(wàn)元，增長(cháng)0．00％，主要原因是按一定標準計算的培訓費?納入了年初預算，無(wú)增減變化。

（4）社會(huì )保障和就業(yè)支出215．94萬(wàn)元，占5．76％，較年初預算數增加1．23萬(wàn)元，增長(cháng)0．57％，主要原因是今年10月份有1名職工退休，財政追加了一次性退休人員補貼支出。

（9）衛生健康支出86．46萬(wàn)元，占2．30％，較年初預算數減少1．41萬(wàn)元，下降1．60％，主要原因是調出人員1名，退休1，醫療保險費也相應減秒，減少部分在年終調減了預算指標?。

（19）住房保障支出85．29萬(wàn)元，占2．27％，較年初預算數增加1．11萬(wàn)元，增長(cháng)1．32％，主要原因是少數職工交費基數有所提高。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1，838．97萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1，602．35萬(wàn)元，較上年決算數增加26．35萬(wàn)元，增長(cháng)1．67％，主要原因是政策性工資水平調整。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資福利支出如基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、基本醫療保險、公務(wù)員醫療補助、住房公積金、以及對個(gè)人和家庭的補助支出如離退休費用等。公用經(jīng)費236．62萬(wàn)元，較上年決算數減少15．72萬(wàn)元，下降6．23％，主要原因是厲行節約，嚴格支出。公用經(jīng)費用途主要包括保障日常運行發(fā)生的費用，如辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、勞務(wù)費、郵電費、公務(wù)車(chē)輛運行費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0．00萬(wàn)元，年末結轉結余0．00萬(wàn)元。本年收入149．44萬(wàn)元，較上年決算數增加149．44萬(wàn)元，增長(cháng)0％，主要原因是今年司法業(yè)務(wù)用房建設項目的啟動(dòng)，區財政年中用政府性基金預算安排建房土地購置專(zhuān)項支出149．44萬(wàn)元。本年支出149．44萬(wàn)元，較上年決算數增加149．44萬(wàn)元，增長(cháng)0．00％，主要原因是增加了司法業(yè)務(wù)用房建設土地購置專(zhuān)項費用149．44萬(wàn)元支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計12．86萬(wàn)元，較年初預算數減少19．94萬(wàn)元，下降60．79％，較上年支出數減少4．81萬(wàn)元，下降27．22％，較年初預算和上年決算下降的主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

1．2019年度本部門(mén)因公出國（境）費用0．00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0．00萬(wàn)元，較上年支出數增加0．00萬(wàn)元，本單位2019年未發(fā)生因公出國（境）費用。

2．公務(wù)車(chē)購置費0．00萬(wàn)元，較年初預算數增減0．00萬(wàn)元，較上年支出數增減0．00萬(wàn)元，本單位2019年未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費。

3．公務(wù)用車(chē)運行維護費12．05萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、執法執勤等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等．費用支出較年初預算數減少14．95萬(wàn)元，下降55．37％，較上年支出數減少2．81萬(wàn)元，下降18．91％。較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。

4．公務(wù)接待費0．81萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作等發(fā)生支出。費用支出較年初預算數減少4．99萬(wàn)元，下降86．03％，較上年支出數減少2．00萬(wàn)元，下降71．17％。較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格落實(shí)接待管理規定，從嚴控制接待人員數量和接待標準及規模。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2019年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國內公務(wù)接待23批次102人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費79．41元，車(chē)均購置費0．00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2．01萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出172．66萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支維持日常運行開(kāi)支如辦公費、公務(wù)車(chē)輛運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費、郵電費、印刷費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加10．63萬(wàn)元，增長(cháng)6．56％，主要原因是維修維護費、印刷費、業(yè)務(wù)培訓費等有所增加。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出0．25萬(wàn)元，較上年決算數減少0．42萬(wàn)元，下降62．69％，主要原因是通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、視頻傳達精神布置工作，嚴格控制會(huì )議次數和壓縮會(huì )議費用。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出21．17萬(wàn)元，較上年決算數增加6．10萬(wàn)元，增長(cháng)40．48％，主要原因是今年上級組織的專(zhuān)項業(yè)務(wù)培訓多導致比去年費用有所增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)4輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購支出總額25．48萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出25．48萬(wàn)元、政府采購工程支出0．00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0．00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額25．48萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100．00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額17．98萬(wàn)元，占政府采購支出總額的70．57％。主要用于采購辦公或業(yè)務(wù)工作開(kāi)展需要的電腦、打印機、掃描儀、復印機、機器人及家具等設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，以填報目標自評表形式對本部門(mén)18個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金2109．59萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，項目如期完成，資金使用合法合規，績(jì)效目標得以有效實(shí)現。避免了資金的閑置浪費，杜絕了項目之間的侵占、挪用和截留等違法違紀現象。全民普法意識得以有效提高，弱勢群體的合法權益得到了有效的維護，矛盾糾紛得到及時(shí)化解，司法業(yè)務(wù)用房建設項目得以順利啟動(dòng)，為我區的社會(huì )穩定和經(jīng)濟發(fā)展做出了積極貢獻。

（二）績(jì)效自評結果

法律援助案件補貼專(zhuān)款項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為68．92萬(wàn)元，執行數為71．46萬(wàn)元，完成預算的103％（超預算支出部分來(lái)源為往年結轉的市級轉移支付案件補貼專(zhuān)款）。主要產(chǎn)出和效果：一是受理法律援助案件880件，二是為受援人挽回經(jīng)濟損失或取得利益1128．65萬(wàn)元，三是案件評估優(yōu)良率、回訪(fǎng)率、旁聽(tīng)率都超額完成年初目標，四是群眾滿(mǎn)意度達到98％。預算編制精確性和績(jì)效評價(jià)指標的實(shí)效性有待進(jìn)一步提高完善。今后一是在實(shí)現應援盡援的基礎上，加大對援助案件的辦理力度，強化對專(zhuān)項經(jīng)費支出的監管力度。二是進(jìn)一步加強預算編制管理，完善項目績(jì)效評價(jià)指標，增強績(jì)效評價(jià)的實(shí)效性。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

周學(xué)敏，聯(lián)系電話(huà)：023-40661109

????????????????????????????????????????????????????????????????????重慶市長(cháng)壽區司法局

??????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年10月12日

重慶市長(cháng)壽區司法局2019年決算公開(kāi)報表.pdf

2019年項目資金績(jì)效目標自評表.pdf