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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執行教育工作的法律、法規、規章和方針政策，擬訂教育事業(yè)發(fā)展規劃，指導管理所轄小學(xué)、幼兒園教育工作。

2.負責所轄小學(xué)、幼兒園的統籌規劃和管理、布局結構調整、教育教學(xué)改革、課程教材建設及教育科研工作，負責教育統計、信息工作。

3.負責推進(jìn)所轄義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；負責所轄小學(xué)教育的指導和協(xié)調，實(shí)施基礎教育教學(xué)改革；指導所轄幼兒教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.承擔所轄小學(xué)、幼兒園的教育督導工作。負責所轄小學(xué)、幼兒園的教育經(jīng)費的統籌管理，參與所轄小學(xué)、幼兒園的教育經(jīng)費的審計監督；負責所轄小學(xué)、幼兒園的教育經(jīng)費的安排和預決算工作；負責所轄小學(xué)、幼兒園的管理招生經(jīng)費收支工作。

5.統籌管理、協(xié)調民辦教育，實(shí)施民辦教育管理的政策措施，規范辦學(xué)秩序，承擔民辦教育監管的責任。

6.指導所轄小學(xué)、幼兒園的思想政治、德育、體育衛生藝術(shù)教育和國防教育等工作。負責所轄小學(xué)、幼兒園的信訪(fǎng)、檔案、安全、保密、綜合治理和教育宣傳、精神文明建設工作。

7.主管所轄小學(xué)、幼兒園的教師工作。負責實(shí)施教師資格制度，管理、指導所轄小學(xué)、幼兒園的人才隊伍建設；管理所轄小學(xué)、幼兒園的機構編制、人事和社會(huì )保障及教育培訓、人員調配、職稱(chēng)評定工作。

8.歸口管理所轄小學(xué)、幼兒園的學(xué)歷教育。負責管理所轄小學(xué)、幼兒園的招生、考試、學(xué)籍管理工作。

9.管理所轄小學(xué)、幼兒園的教育工會(huì )和離退休教師工作；統籌管理、指導所轄小學(xué)、幼兒園的計劃生育、人口教育和心理健康教育工作。

10.歸口管理所轄小學(xué)、幼兒園的對外交流工作。

11.管理、指導所轄小學(xué)、幼兒園的后勤改革工作。

12.負責所轄小學(xué)、幼兒園的黨紀檢查、行政監察工作和黨風(fēng)廉政建設以及所轄小學(xué)、幼兒園的工、青、婦等群團工作。

13.負責所轄小學(xué)、幼兒園的語(yǔ)言文字管理工作。

14.承擔所轄小學(xué)、幼兒園的安全工作的指導和監督管理工作。

（二）單位構成。

重慶市長(cháng)壽區云臺鎮中心小學(xué)校1個(gè)預算單位，包括云臺鎮中心小學(xué)校、云臺鎮中心小學(xué)校青云教學(xué)點(diǎn)、云臺鎮中心小學(xué)校鯉魚(yú)教學(xué)點(diǎn)、云臺鎮中心幼兒園、云臺鎮第二中心幼兒園、云臺鎮青云幼兒園、云臺鎮鯉魚(yú)幼兒園、2個(gè)民辦幼兒園。長(cháng)壽區云臺鎮中心小學(xué)校下設辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處、安全穩定辦公室，各處分工協(xié)調、合作共贏(yíng)開(kāi)展各項工作。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計3028.55萬(wàn)元，支出總計3028.55萬(wàn)元。收支較上年決算數減少215.27萬(wàn)元，下降6.6%，主要原因是師生人數減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，以及減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。

2.收入情況。2022年度收入合計3028.55萬(wàn)元，較上年決算數減少202.92萬(wàn)元、下降6.3%，主要原因是師生人數減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，以及減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。其中：財政撥款收入2968.37萬(wàn)元，占98.0%；事業(yè)收入24.55萬(wàn)元，占0.8%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入35.63萬(wàn)元，占1.2%。

3.支出情況。2022年度支出合計3011.19萬(wàn)元，較上年決算數減少232.63萬(wàn)元、下降7.2%，主要原因是師生人數減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，以及減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。其中：基本支出2911.63萬(wàn)元，占96.7%；項目支出99.56萬(wàn)元，占3.3%。此外，年末結轉和結余17.36萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余17.36萬(wàn)元，較上年決算數增加17.36萬(wàn)元、增加100%，主要原因是其他收入年末結轉和結余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計2968.37萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少244.47萬(wàn)元，下降7.6%。主要原因是師生人數減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，以及減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2968.37萬(wàn)元，較上年決算數增加241.97萬(wàn)元，增加7.5%。主要原因是師生人數減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，以及減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。較年初預算數增加201.39萬(wàn)元，增加7.3%。主要原因是師生人數減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，以及減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2968.37萬(wàn)元，較上年決算數減少241.97萬(wàn)元，下降7.5%。主要原因是師生人數減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，以及減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。較年初預算數增加201.39萬(wàn)元，增加7.3%。主要原因是增資調資等。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數持平。主要原因是合理安排資金，年末無(wú)結轉和結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出2868.81萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2696.75萬(wàn)元，較上年決算數減少300.11萬(wàn)元，下降10.01%，主要原因是師生人數減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，以及減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。人員經(jīng)費用途主要包括教師工資福利支出、社會(huì )保險費繳費，退休人員健康療養費支出、學(xué)生助學(xué)金支出等)。公用經(jīng)費172.06萬(wàn)元，較上年決算數增加27.91萬(wàn)元，增加19.36%，主要原因其他商品和服務(wù)支出增加、勞務(wù)費增加、辦公設備購置增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公設備購置、學(xué)校辦公用辦公費、水電費、維修費、工會(huì )費、福利費、勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

我校2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

我校2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬(wàn)元，較年初預算數持平，主要原因是嚴格落實(shí)中央八項規定精神，本著(zhù)厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出持平，主要原因是嚴格落實(shí)中央八項規定精神，本著(zhù)厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度我校因公出國（境）費用0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數持平，較上年支出數持平。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數持平，較上年支出數持平。

公務(wù)車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數持平。較上年支出數持平。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數持平。較上年支出數持平，主要原因是嚴格落實(shí)中央八項規定精神，本著(zhù)厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度我校因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年我校人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

本年度會(huì )議費支出2.20萬(wàn)元，較上年決算數減少3.69萬(wàn)元，下降62.7%。本年度培訓費支出19.91萬(wàn)元，較上年決算數減少5.9萬(wàn)元，下降22.9%，主要原因是教師培訓外出減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，我校共有車(chē)輛0輛。其單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2022年度我校政府采購支出總額0萬(wàn)元。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對11個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評11項，涉及資金99.56萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)0項，0萬(wàn)元，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

具體內容詳見(jiàn)附件2022年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《項目績(jì)效自評結果匯總表》《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

（三）重點(diǎn)評價(jià)結果

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

部門(mén)決算公開(kāi)聯(lián)系人：姚廷貴 ???聯(lián)系電話(huà)：023-40514825