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一、單位基本情況

（一）部門(mén)職責。

1.貫徹執行黨的教育方針，堅持育人為本、德育為先，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育現代化水平，培養德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì )主義建設者和接班人，辦好人民滿(mǎn)意的教育。

2.認真編制和實(shí)施學(xué)校的長(cháng)期規劃、年度計劃和學(xué)期計劃。

3.實(shí)施義務(wù)教育階段教育，堅持以教學(xué)為中心，不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法，努力提高教育、教學(xué)水平。

4.貫徹實(shí)施正確的教育教學(xué)方法，正確處理教學(xué)、教研的關(guān)系，切實(shí)搞好學(xué)科教學(xué)等工作，組織開(kāi)展教、科、研活動(dòng)，不斷提高學(xué)術(shù)水平。

5.加強對學(xué)生的思想品德教育，以社會(huì )主義榮辱觀(guān)教育學(xué)生，培養適應新時(shí)代需要的合格人才，實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。

6.實(shí)施以縣為主的農村義務(wù)教育管理體制，接受市教育局的管理、組織、指揮和監督，接受鎮黨委、政府教育管理職責內的工作管理與監督并服從相關(guān)工作安排。

（二）單位構成

重慶市長(cháng)壽區云集中心小學(xué)校是獨立預算單位，其中包括1所中心小學(xué)校、3所幼兒園、3所教學(xué)點(diǎn)組成。截至2022年部門(mén)決算編報時(shí)點(diǎn)統計，在校小學(xué)學(xué)生156人、幼兒園學(xué)生43人，殘疾學(xué)生4人；在編教師63人，在職人員63人，退休教師77人，遺屬5人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計1,580.05萬(wàn)元，支出總計1,580.05萬(wàn)元。收支較上年決算數減少81.67萬(wàn)元、下降0.05%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。

2.收入情況。2022年度收入合計1,580.05萬(wàn)元，較上年決算數減少81.67萬(wàn)元、下降0.05%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。其中：財政撥款收入1571.28萬(wàn)元，占99.44%；事業(yè)收入5.59萬(wàn)元，占0.35%；其他收入3.18萬(wàn)元，占0.20%。此外，年初結轉和結余8.76萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計1571.28萬(wàn)元，較上年決算數減少90.44萬(wàn)元、下降0.05%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。其中：基本支出1,507.46萬(wàn)元，占95.94%；項目支出63.83萬(wàn)元，占4.06%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余8.76萬(wàn)元，較上年決算數增加8.76萬(wàn)元、增長(cháng)100%，主要原因是其他收入年末結轉和結余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計1,571.28萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少84.63萬(wàn)元，下降0.05%。主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,571.28萬(wàn)元，較上年決算數減少84.63萬(wàn)元，下降0.05%。主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。較年初預算數增加130.99萬(wàn)元，增長(cháng)0.09%。主要原因是教師人數增加，工資增加，增資調資，死亡撫恤金增加等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,571.28萬(wàn)元，較上年決算數減少84.63萬(wàn)元，下降0.05%。主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。較年初預算數增加130.99萬(wàn)元，增長(cháng)0.09%。主要原因是教師人數增加，工資增加，增資調資，死亡撫恤金增加等。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數持平。主要原因是合理安排資金，年末無(wú)結轉和結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1,507.46萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,440.96萬(wàn)元，較上年決算數減少121.05萬(wàn)元，下降0.08%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、遺屬補助、離退休費等。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出，對個(gè)人和家庭的補助等。公用經(jīng)費66.50萬(wàn)元，較上年決算數減少0.33萬(wàn)元，下降0.005%，主要原因是學(xué)生人數減少，公用經(jīng)費支出減少等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、電費、水費、郵電費、勞務(wù)費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

我校2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

我校2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.78萬(wàn)元，較年初預算數持平，主要原因是嚴格落實(shí)中央八項規定精神，本著(zhù)厲行節約，嚴格控制三公經(jīng)費支出。較上年支出數持平，主要原因是嚴格落實(shí)中央八項規定精神，本著(zhù)厲行節約，嚴格控制三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數持平。較上年支出數持平。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數持平。較上年支出數持平。

公務(wù)車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數持平。較上年支出數持平。

公務(wù)接待費0.78萬(wàn)元，主要用于接待外校教師來(lái)校參加教研活動(dòng)的生活費。費用支出較年初預算數持平，主要原因是嚴格落實(shí)中央八項規定精神，本著(zhù)厲行節約。較上年支出數持平。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度我校因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待15批次246人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年我校人均接待費32.6元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

本年度會(huì )議費支出0.15萬(wàn)元，較上年決算數持平，主要原因是會(huì )議活動(dòng)無(wú)明顯變化。本年度培訓費支出10.75萬(wàn)元，較上年決算數減少2.99萬(wàn)元，下降2.99%，主要原因是各種教師培訓減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，我校共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。

2022年度我校政府采購支出總額0萬(wàn)元。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對10個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評10項，涉及資金63.83萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

具體內容詳見(jiàn)附件2022年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《項目績(jì)效自評結果匯總表》《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

部門(mén)決算公開(kāi)聯(lián)系人：何超 ????????聯(lián)系電話(huà)：023-40366154