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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執行黨的教育方針，抓好教育教學(xué)管理和服務(wù)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育。

2.實(shí)施初中義務(wù)教育教學(xué)工作。

3.實(shí)施高中學(xué)歷教育教學(xué)工作。

4.負責招收學(xué)生工作，做好學(xué)生學(xué)籍管理、獎勵或處分、頒發(fā)學(xué)業(yè)證書(shū)等教育管理工作。

5.負責本校聘任教師及其他教職工的管理、培訓工作，開(kāi)展教育教學(xué)研究。

6.負責管理本單位國有資產(chǎn)。

7.組織學(xué)生開(kāi)展社會(huì )實(shí)踐活動(dòng)和參加社會(huì )公益活動(dòng)。

8.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生安全等管理工作。

9.承辦區教委交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市長(cháng)壽中學(xué)校是長(cháng)壽區財政全額撥款的全民所有制事業(yè)單位，是重慶市長(cháng)壽區教育委員會(huì )直屬高完中。

學(xué)校設置黨委辦公室、安全穩定辦公室、教務(wù)處、教科室、德育處、總務(wù)處、體衛處等職能部門(mén)，各職能部門(mén)各司其職，分工合作，提高管理效率。2022年秋期總計在校學(xué)生7,602人，其中初中教育學(xué)生人數3,949人；高中教育學(xué)生人數3,653人;初中教學(xué)班78個(gè)，高中教學(xué)班69個(gè)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計15,099.15萬(wàn)元，支出總計15,099.15萬(wàn)元。收支較上年決算數增加375.96萬(wàn)元、增長(cháng)2.6%，主要原因是財政撥款收入和其他收入的增加。

2.收入情況。2022年度收入合計14,609萬(wàn)元，較上年決算數增加509.08萬(wàn)元、增長(cháng)3.6%，主要原因是財政撥款收入和其他收入的增加。其中：財政撥款收入13,817.21萬(wàn)元，占94.6%；事業(yè)收入628.97萬(wàn)元，占4.3%；其他收入162.82萬(wàn)元，占1.1%。此外，年初結轉和結余490.15萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計14,551.85萬(wàn)元，較上年決算數增加318.8萬(wàn)元、增長(cháng)2.2%，主要原因是基本支出和項目支出的增加。其中：基本支出13,935.88萬(wàn)元，占95.8%；項目支出615.97萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余547.3萬(wàn)元，較上年決算數增加57.15萬(wàn)元、增長(cháng)11.7%，主要原因是事業(yè)收入結轉和結余的增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收入總計13,817.21萬(wàn)元，與2021年相比，財政撥款收入總計增加250.83萬(wàn)元，增長(cháng)1.8%，主要原因是增資調資經(jīng)費增加。2022年度財政撥款支出總計13,817.21萬(wàn)元，與2021年相比，財政撥款支出總計增加250.83萬(wàn)元，增長(cháng)1.8%，主要原因是單位增資調資經(jīng)費增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入13,817.21萬(wàn)元，較上年決算數增加336.83萬(wàn)元，增長(cháng)2.5%。主要原因是普通教育中初中教育收入增加；較年初預算數增加1,599萬(wàn)元，增長(cháng)13.1%。主要原因是單位增資調資經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出13,817.21萬(wàn)元，較上年決算數增加250.83萬(wàn)元，增長(cháng)1.8%。主要原因是教育支出增加。較年初預算數增加1,599萬(wàn)元，增長(cháng)13.1%。主要原因是單位增資調資經(jīng)費增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數持平。主要原因是合理安排資金，年末無(wú)結轉和結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出13,201.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費12,264.28萬(wàn)元，較上年決算數減少109.42萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出減少，人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出及對個(gè)人和家庭的補助。公用經(jīng)費936.96萬(wàn)元，較上年決算數增加205.19萬(wàn)元，增長(cháng)28.0%，主要原因是商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出及資本性支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

我校2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

我校2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.49萬(wàn)元，較年初預算數減少3.16萬(wàn)元，下降41.3%，主要原因是嚴格落實(shí)中央八項規定精神，本著(zhù)厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數持平，主要原因是嚴格落實(shí)中央八項規定精神，本著(zhù)厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度我校因公出國（境）費0萬(wàn)元，較上年支出數持平。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，較上年支出數持平。

公務(wù)車(chē)運行維護費2.85萬(wàn)元，較上年支出數持平。

公務(wù)接待費1.64萬(wàn)元，較上年支出數持平。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度我校因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待15批次510人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年我校人均接待費32.16元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.85萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

本年度會(huì )議費支出16.2萬(wàn)元，較上年決算數減少3.85萬(wàn)元，下降19.2%，主要原因是會(huì )議活動(dòng)減少，會(huì )議經(jīng)費減少。本年度培訓費支出99.37萬(wàn)元，較上年決算數增加19.33萬(wàn)元，增長(cháng)24.2%，主要原因實(shí)訓活動(dòng)減少，培訓經(jīng)費減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，我校共有車(chē)輛1輛。其中：應急保障用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度我校政府采購支出總額1,755.04萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1,457.36萬(wàn)元、政府采購工程支出297.69萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,518.77萬(wàn)元，占政府采購支出總額的86.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,221.09萬(wàn)元，占政府采購支出總額的69.6%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對12個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評12項，涉及資金615.97萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

具體內容詳見(jiàn)附件2022年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《項目績(jì)效自評結果匯總表》《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

部門(mén)決算公開(kāi)聯(lián)系人：湛潔 ??聯(lián)系電話(huà)：023-40254657