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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執行教育工作的法律、法規、規章和方針政策。

2.負責初中教育、普通高中教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

3.負責本校教育經(jīng)費的統籌管理、安排和預決算工作。

4.負責本校校舍校產(chǎn)的管理。

5.負責本校的思想政治、德育、體育、衛生、藝術(shù)教育和國防教育等工作。

6.負責本校的信訪(fǎng)、檔案、安全、保密、綜合治理、教育宣傳、精神文明建設工作。

7.負責本校的黨紀檢查、行政監察工作和黨風(fēng)廉政建設以及本校工、青、婦等群團工作。承擔本單位各類(lèi)安全工作。

8.承辦區教委和其他職能部門(mén)交辦的其他事項。

（二）單位構成。

重慶市長(cháng)壽雙龍中學(xué)校下設：辦公室、德育處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室、安穩辦、團委7個(gè)處室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計3272.80萬(wàn)元，支出總計3272.80萬(wàn)元。收支較上年決算數減少243.27萬(wàn)元、下降6.9%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金。

2.收入情況。2022年度收入合計3272.80萬(wàn)元，較上年決算數減少243.27萬(wàn)元、下降6.9%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金。其中：財政撥款收入3253.05萬(wàn)元，占99.4%；事業(yè)收入11.38萬(wàn)元，占0.3%；其他收入8.37萬(wàn)元，占0.3%。

3.支出情況。2022年度支出合計3266.78萬(wàn)元，較上年決算數減少249.29萬(wàn)元、下降7.1%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年金。其中：基本支出3199.98萬(wàn)元，占98%；項目支出66.80萬(wàn)元，占2%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余6.02萬(wàn)元，較上年決算數增加6.02萬(wàn)元，主要原因是其他收入年末結轉和結余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計3253.05萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少254.50萬(wàn)元，下降7.3%。主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3253.05萬(wàn)元，較上年決算數減少254.50萬(wàn)元，下降7.3%。主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年。較年初預算數增加162.57萬(wàn)元，增長(cháng)5.3%。主要原因是補足我校初高中貧困學(xué)生群體的各種助學(xué)金，一次性退休補助和教育系統記功、嘉獎資金等。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3253.05萬(wàn)元，較上年決算數減少254.50萬(wàn)元，下降7.3%。主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年。較年初預算數增加162.57萬(wàn)元，增長(cháng)5.3%。主要原因是補足我校初高中貧困學(xué)生群體的各種助學(xué)金，一次性退休補助和教育系統記功、嘉獎資金等。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款無(wú)結轉和結余，主要原因是合理安排資金，年末無(wú)結轉和結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出3186.26萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費3029.35萬(wàn)元，較上年決算數減少261.39萬(wàn)元，下降7.9%，主要原因是減少2021年補繳準備期職業(yè)年。人員經(jīng)費用途主要包括保障我校在職人員的工資及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等。公用經(jīng)費156.91萬(wàn)元，較上年決算數增加28.60萬(wàn)元，增長(cháng)22.3%，主要原因是高中學(xué)生人數增加，公用經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括商品服務(wù)支出和其他資本性支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

我校2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

我校2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.93萬(wàn)元，較年初預算數減少0.47萬(wàn)元，下降33.6%，主要原因是嚴格落實(shí)中央八項規定精神，本著(zhù)厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數減少0.01萬(wàn)元，下降1.1%，主要原因是嚴格落實(shí)中央八項規定精神，本著(zhù)厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度公務(wù)接待費0.93萬(wàn)元，主要用于接待學(xué)校關(guān)于教育教學(xué)教研方面的交流活動(dòng)。費用支出較年初預算數減少0.47萬(wàn)元，下降33.6%，主要原因是嚴格落實(shí)中央八項規定精神，本著(zhù)厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支。較上年支出數減少0.01萬(wàn)元，下降1.1%，主要原因是嚴格落實(shí)中央八項規定精神，本著(zhù)厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（三）?“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度我校國內公務(wù)接待65批次近310人次，人均接待費30元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）按照部門(mén)決算列報口徑，我校不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

本年度會(huì )議費支出1.84萬(wàn)元，較上年決算數減少1.77萬(wàn)元，下降49%，主要原因是2022年減少了線(xiàn)下會(huì )議次數。本年度培訓費支出23.18萬(wàn)元，較上年決算數增加2.55萬(wàn)元，增長(cháng)12.4%，主要原因是2022年培訓活動(dòng)和參加教師人數增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，我校共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套）。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。

2022年度我校政府采購支出總額1.40萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.40萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.40萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我校對12個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評12項，涉及資金66.80萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

具體內容詳見(jiàn)附件2022年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《項目績(jì)效自評結果匯總表》《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

部門(mén)決算公開(kāi)聯(lián)系人：易華英 ???聯(lián)系電話(huà)：023-40310144