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重慶市長(cháng)壽區交通運輸綜合行政執法支隊

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。重慶市長(cháng)壽區交通運輸綜合行政執法支隊以區交通局的名義，統一行使交通運輸領(lǐng)域行政處罰權及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權等執法職能。

（1）承擔全區交通運輸領(lǐng)域綜合行政執法工作的組織、指導、協(xié)調和監督工作。參與擬訂交通運輸綜合行政執法管理制度。

（2）承擔公路路政、道路運政、水路運政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的執法職能。組織、協(xié)調公路超限運輸治理的執法工作。

（3）承擔管理權限內交通建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監督管理的執法職能。

（4）承擔交通運輸綜合行政執法信息化建設工作。

（5）完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置。重慶市長(cháng)壽區交通運輸綜合行政執法支隊內設綜合科、案件審理科、安全法制科、督查大隊、道路運輸大隊、水上交通大隊、超限治理大隊、工程質(zhì)量監督大隊、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊、執法四大隊等。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計1197.24萬(wàn)元，支出總計1197.24萬(wàn)元。收支較上年決算數增加100.17萬(wàn)元、增長(cháng)9.13%，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加。?

2.收入情況。2022年度收入合計1197.24萬(wàn)元，較上年決算數增加100.17萬(wàn)元、增長(cháng)9.13%，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加。其中：一般公共預算財政收入1197.24萬(wàn)元，占100%；政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0%；年初結轉和結余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計1197.24萬(wàn)元，較上年決算數增加100.17萬(wàn)元、增長(cháng)9.13%，主要原因是人員增加，人員支出和公用經(jīng)費支出增加。其中：基本支出1044.44萬(wàn)元，占87.24%；項目支出152.8萬(wàn)元，占12.76%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余為0萬(wàn)元，與上年一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計1197.24萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計增加100.17萬(wàn)元，增長(cháng)9.13%；主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1197.24萬(wàn)元，較上年決算數增加100.17萬(wàn)元，增長(cháng)9.13%。主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加以及項目支出增加。較年初預算數減少70.73萬(wàn)元，減少5.91%，主要原因是按照區財政局“過(guò)緊日子”的要求，壓縮了公用經(jīng)費和項目經(jīng)費。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1197.24萬(wàn)元，較上年決算數增加100.17萬(wàn)元，增長(cháng)9.13%。主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加以及項目支出增加。較年初預算數減少70.73萬(wàn)元，減少5.91%。主要原因是按照區財政局“過(guò)緊日子”的要求，壓縮了公用經(jīng)費和項目經(jīng)費。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1197.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費926.22萬(wàn)元，較上年決算數增加41.95萬(wàn)元，增長(cháng)4.74%，主要原因是新招錄人員增加，工資標準提高，人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費主要用于人員工資、社保、醫保、公積金等。公用經(jīng)費118.21萬(wàn)元，較上年決算數減少94.59萬(wàn)元，減少44.45%，主要原因是按照區“過(guò)緊日子”十條的相關(guān)要求，壓縮了公用經(jīng)費開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公、水電費、培訓費、“三公”經(jīng)費、差旅費、郵電費等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.31萬(wàn)元，較年初預算數減少27.19萬(wàn)元，下降86.32%，主要原因是由于疫情影響，本單位減少了公務(wù)活動(dòng)，加上本單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少21.29萬(wàn)元，減少83.16%，主要原因是2022年年底發(fā)生的車(chē)輛維修、加油等費用在2023年結算，造成2022年金額較小，再加上受疫情影響，2022年許多公務(wù)活動(dòng)未開(kāi)展，造成“三公”經(jīng)費支出較低。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元。

2022年度公務(wù)車(chē)購置費 0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.76萬(wàn)元，主要用于路檢路查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少27.74萬(wàn)元，下降88.06%，主要原因是受疫情影響，2022年開(kāi)展的公務(wù)活動(dòng)減少。較上年支出數減少21.74萬(wàn)元，減少85.25%，主要原因是2022年年底發(fā)生的車(chē)輛維修、加油等費用在2023年結算，造成2022年金額較小，再加上受疫情影響，2022年許多公務(wù)活動(dòng)未開(kāi)展。

公務(wù)接待費0.55萬(wàn)元，主要用于接待市級、區級相關(guān)部門(mén)檢查指導工作、其他區縣交通執法單位到我單位交流等發(fā)生的接待支出。支出較年初預算數減少0.45萬(wàn)元，主要原因是受疫情影響，2022年許多公務(wù)活動(dòng)未開(kāi)展。較上年支出數增加0.45萬(wàn)元，增加450%，主要原因是市級部門(mén)檢查增加，接待增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為9輛；國內公務(wù)接待7批次58人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費94.83元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.42萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出118.21萬(wàn)元，比2021年度減少94.59萬(wàn)元，減少44.45%，主要原因是按照區“過(guò)緊日子”十條的相關(guān)要求，壓縮了運行經(jīng)費開(kāi)支。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支本單位辦公費、水電費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、網(wǎng)絡(luò )通信費、委托業(yè)務(wù)費、差旅費等。

本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元，較上年決算數一致。本年度培訓費支出0.06萬(wàn)元，較上年決算數減少0.28萬(wàn)元，下降82.35%，原因是本單位嚴格按照疫情防控相關(guān)規定，減少培訓次數，縮減培訓開(kāi)支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛9輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)8輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額11.39萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出11.39萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.39萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.39萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。 ??

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，2022年本單位對3個(gè)預算項目開(kāi)展了項目績(jì)效評價(jià)工作，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評3項，涉及金額152.80萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)專(zhuān)項1個(gè)，金額為10萬(wàn)元；一般性項目2個(gè)，涉及金額142.80萬(wàn)元。無(wú)委托第三方形式開(kāi)展的績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)項目。

（三）績(jì)效自評結果

????具體內容詳見(jiàn)附件2022年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《項目績(jì)效自評結果匯總表》、《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

（三）重點(diǎn)評價(jià)結果

2022年本單位無(wú)重點(diǎn)評價(jià)項目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

部門(mén)決算公開(kāi)聯(lián)系人：王躍??聯(lián)系方式： 023-40244967