| [ 索引號 ] | 11500221MB1564254M/2023-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 國有資產(chǎn)監督管理 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區國資委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長(cháng)壽區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
????一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市長(cháng)壽區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )的主要職責是：
1.貫徹執行有關(guān)企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理法律、法規和政策；起草全區企業(yè)國有資產(chǎn)管理的行政規章，制訂全區企業(yè)國有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度并督促實(shí)施。
2.根據區政府授權，依照《中華人民共和國公司法》等法律法規履行出資人職責，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。
3.承擔監督所監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬訂考核評價(jià)標準，通過(guò)統計、稽核等方式對所監管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監管，負責所監管企業(yè)工資分配管理，維護國有資產(chǎn)出資人的權益。
4.指導全區國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)全區國有企業(yè)的現代企業(yè)制度的建設，完善公司治理結構；研究提出加快全區國有經(jīng)濟和國有企業(yè)發(fā)展的政策措施，推動(dòng)全區國有經(jīng)濟布局和結構的戰略性調整。
5.按干部管理權限，通過(guò)法定程序對區屬?lài)屑皣锌毓善髽I(yè)負責人進(jìn)行任免、考核并根據其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲；建立符合社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制和現代企業(yè)制度要求的選人、用人機制；完善經(jīng)營(yíng)者激勵和約束制度。
6.負責組織所監管企業(yè)上交國有資本收益，參與擬訂國有資本經(jīng)營(yíng)預算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規定負責國有資本經(jīng)營(yíng)預決算編制和執行等工作。
7.按照出資人職責，負責監督檢查所監管企業(yè)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規、標準等工作。
8.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
9.與有關(guān)部門(mén)職責分工。關(guān)于區屬?lài)衅髽I(yè)內設監事會(huì )管理，維持現行管理體制不變，待中央對國有企業(yè)內設監事會(huì )管理職責頂層設計明確后相應跟進(jìn)理順。同時(shí)，建立區屬?lài)衅髽I(yè)監事會(huì )管理聯(lián)席會(huì )議制度，國有企業(yè)監事會(huì )向重慶市長(cháng)壽區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )報告工作時(shí)，同時(shí)抄送重慶市長(cháng)壽區審計局。
（二）單位構成。
重慶市長(cháng)壽區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )；重慶市長(cháng)壽區國有資產(chǎn)管理中心（二級單位）
根據長(cháng)壽委辦發(fā)〔2019〕44號關(guān)于印發(fā)《重慶市長(cháng)壽區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知，重慶市長(cháng)壽區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )設下列內設機構：綜合管理科、改革發(fā)展科、金融工作科。2019年9月16日，根據區編辦《關(guān)于同意調整金融工作職責有關(guān)事宜的批復》（長(cháng)委編發(fā)〔2019〕70號），將國資委承擔的金融工作職責劃入區財政局后，國資委內設科室調整為綜合管理科、改革發(fā)展科。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數15,088.89萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款13,088.89萬(wàn)元，政府性基金預算撥款200.00萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入1,800.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。較上年減少100,309.83萬(wàn)元，主要是減少對企業(yè)注資的項目預算100,613.68萬(wàn)元。
（二）支出預算：2023年年初預算數15,088.89萬(wàn)元，其中：教育支出1.64萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出34.80萬(wàn)元，衛生健康支出16.58萬(wàn)元，城鄉社區支出12,786.32萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出430.20萬(wàn)元，住房保障支出19.36萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出1,800.00萬(wàn)元。支出較去年減少100,309.83萬(wàn)元，主要是項目支出減少100,327.88萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入13,088.89萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出13,088.89萬(wàn)元，比2022年減少97,309.83萬(wàn)元。其中：基本支出321.77萬(wàn)元，比2022年增加18.05萬(wàn)元，主要原因是政策調整將公務(wù)員基礎績(jì)效獎和年度考核獎納入社保和住房公積金繳費基數后，增加了人員經(jīng)費支出，主要用于保障區國資委和區國資管理中心在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出12,767.12萬(wàn)元，比2022年減少97,327.88萬(wàn)元。主要原因是減少對企業(yè)注資的項目預算，主要用于國企注資、國企干部培訓、企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)及運行情況審核審查服務(wù)、推進(jìn)國企改革和盤(pán)活資源資產(chǎn)等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預算收入200.00萬(wàn)元，政府性基金預算支出200.00萬(wàn)元，比2022年增加200.00萬(wàn)元，主要原因是區財政加強了預算管理，圍繞全區工作重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟平衡運行，主要用于盤(pán)活國有存量資產(chǎn)資源，聘請第三方中介機構開(kāi)展實(shí)施方案編制、可行性評估、論證等工作。
2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入1,800.00萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出1,800.00萬(wàn)元，比2022年減少3,200.00萬(wàn)元，主要原因是區財政加強了預算管理，圍繞全區工作重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟平衡運行，主要用于對國企注資。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算5.5萬(wàn)元，比2022年增加0.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費1.00萬(wàn)元，比2022年增加0.5萬(wàn)元，主要原因是考慮疫情結束后，國資監管交流活動(dòng)會(huì )增加；公務(wù)用車(chē)運行維護費4.50萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我委2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費53.24萬(wàn)元。比上年減少18.97萬(wàn)元，主要原因是全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院出臺的減稅降費政策和政府過(guò)緊日子要求，區財政對標市級相關(guān)工作精神，調整了部門(mén)預算定額公用經(jīng)費標準及壓減一般性支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等（該運行經(jīng)費含國有資產(chǎn)管理中心費用）。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額202.60萬(wàn)元：政府采購貨物預算2.60萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算200.00萬(wàn)元；其中：一般公共預算撥款政府采購2.60萬(wàn)元：政府采購貨物預算2.60萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；政府性基金預算撥款政府采購200.00萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算200.00萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。
根據預算績(jì)效管理要求，我委2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款12,767.12萬(wàn)元。其中：一般性項目6個(gè)，涉及資金12,767.12萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；涉及政府性基金預算當年財政撥款200.00萬(wàn)元。其中：一般性項目1個(gè)，涉及資金200.00萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；涉及國有資本經(jīng)營(yíng)預算當年財政撥款1800.00萬(wàn)元。其中：一般性項目1個(gè)，涉及資金1800.00萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。項目支出績(jì)效目標申報表和部門(mén)整體績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1 輛、執勤執法用車(chē)0 輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執勤執法用車(chē)0 輛。
五、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：韓素蘭 ??????聯(lián)系方式： ?（韓素蘭，電話(huà)：023-40311685）
