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重慶市長(cháng)壽區公安局2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

長(cháng)壽區公安局是區政府主管全區公安工作的職能部門(mén)，其主要職能是貫徹執行國家有關(guān)法律、法規和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導、檢查、落實(shí)；掌握本區社會(huì )治安狀況，協(xié)助黨政部門(mén)實(shí)施社會(huì )治安綜合治理工作；負責全區公安民警隊伍建設、管理和教育工作；指導、檢查、監督本區各級公安機關(guān)的執法活動(dòng)；指導本區各級公安機關(guān)對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協(xié)調和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災害事故；領(lǐng)導本區林業(yè)等部門(mén)的公安業(yè)務(wù)工作；依法監督并指導機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的安全保衛工作和企事業(yè)單位保衛部門(mén)的建設；負責對經(jīng)濟民警、保安員的管理和業(yè)務(wù)指導；依據公安業(yè)務(wù)負責出入境管理和外國人事務(wù)管理工作；負責治安、戶(hù)政、居民身份證的管理工作；負責管理、指導道路和水上交通安全工作，維護交通秩序，保障道路交通的暢通；負責消防工作，依法進(jìn)行消防監督，組織滅火救災；負責預審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實(shí)施對來(lái)長(cháng)壽區的黨和國家領(lǐng)導人、重要外賓以及市主要領(lǐng)導的安全警衛工作；負責計算機管理監察、社會(huì )公共安全技術(shù)防范等。

長(cháng)壽區公安局下設46個(gè)機構：辦公室、指揮中心、政治處、宣傳科、紀委督察、情報信息支隊、警務(wù)保障處、法制支隊、戶(hù)政科、出入境管理支隊、信訪(fǎng)科、國保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛處、經(jīng)偵支隊、科通支隊、網(wǎng)安支隊、校保支隊、特警支隊、交巡警支隊、刑警支隊、看守所、拘戒所、鳳山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家壩所、但渡所、云集所、長(cháng)壽湖所、鄰封所、雙龍所、龍河所、八顆所、云臺所、海棠所、石堰所、葛蘭所、新市所、洪湖所、萬(wàn)順所、技偵30支隊?。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。本部門(mén)2019年度收入總計35,377.45萬(wàn)元，支出總計35,377.45萬(wàn)元,收支較上年決算數增加2,605.41萬(wàn)元、增長(cháng)7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬(wàn)元，雪亮工程專(zhuān)項建設項目增加2200萬(wàn)元。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2、收入情況。本部門(mén)2019年部門(mén)決算收入35,377.40萬(wàn)元，較上年決算數增加2,605.36萬(wàn)元，增長(cháng)7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬(wàn)元，雪亮工程專(zhuān)項建設項目增加2200萬(wàn)元。其中：財政撥款收入35,377.40萬(wàn)元，占100.00%；年初結轉和結余0.06萬(wàn)元。

3、支出情況。本部門(mén)2019年部門(mén)決算收入35,377.45萬(wàn)元，較上年決算數增加2,605.36萬(wàn)元，增長(cháng)7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬(wàn)元，雪亮工程專(zhuān)項建設項目增加2200萬(wàn)元。其中：基本支出25,726.32萬(wàn)元，占72.72%；項目支出9,651.13萬(wàn)元，占27.28%。

4、結轉結余情況。本部門(mén)2019年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.06萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財政撥款收、支總計35,377.45萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加2,605.41萬(wàn)元，增長(cháng)7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬(wàn)元，雪亮工程專(zhuān)項建設項目增加2200萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

?????1、收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入32,115.52萬(wàn)元，較上年決算數增加1,343.48萬(wàn)元，增長(cháng)4.37%。主要原因是增加雪亮工程專(zhuān)項經(jīng)費支出預算2200萬(wàn)元。較年初預算數增加1,949.60萬(wàn)元，增長(cháng)6.46%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設雪亮工程專(zhuān)項經(jīng)費支出預算2200萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.06萬(wàn)元。

2、支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出32,115.57萬(wàn)元，較上年決算數增加1,343.58萬(wàn)元，增長(cháng)4.37%。主要原因是增加雪亮工程專(zhuān)項經(jīng)費支出預算2200萬(wàn)元。較年初預算數增加1,949.65萬(wàn)元，增長(cháng)6.46%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設雪亮工程專(zhuān)項經(jīng)費支出預算2200萬(wàn)元。

3、結轉結余情況。本部門(mén)2019年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.06萬(wàn)元。

?4、比較情況。

?（1）公共安全支出27,518.48萬(wàn)元，占85.69%，較年初預算數增加2,054.20萬(wàn)元，增長(cháng)8.07%，主要原因是增加雪亮工程專(zhuān)項經(jīng)費支出預算2200萬(wàn)元。

?（2）教育支出117.29萬(wàn)元，占0.37%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增加0.00%。

?（3）社會(huì )保障和就業(yè)支出2,493.95萬(wàn)元，占7.77%，較年初預算數減少104.54萬(wàn)元，下降4.02%，主要原因是減少其他支出104.54萬(wàn)元。

?（4）醫療衛生與計劃生育支出996.32萬(wàn)元，占3.10%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

?（5）住房保障支出989.53萬(wàn)元，占3.08%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度一般公共財政撥款基本支出25,726.32萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費20,272.60萬(wàn)元，較上年決算數增加690.95萬(wàn)元，增加3.53%，主要原因是調資增資增加經(jīng)費。公用經(jīng)費5,453.72萬(wàn)元，較上年決算數增加1,244.22萬(wàn)元，增長(cháng)29.56%，主要增加雪亮工程專(zhuān)項經(jīng)費支出預算2200萬(wàn)元。

（四）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入3,261.88萬(wàn)元，較上年決算數增加1,261.88萬(wàn)元，增長(cháng)63.09%。主要原因增加2019年辦公用房租金1233萬(wàn)元。本年支出3,261.88萬(wàn)元，較上年決算數增加1,261.88萬(wàn)元，增長(cháng)63.09%。主要原因是增加2019年辦公用房租金1233萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

????（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2019年度?“三公”經(jīng)費支出共計727.27萬(wàn)元，較年初預算數減少232.73萬(wàn)元，下降24.24%,主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算均有所下降。二是我單位實(shí)施公車(chē)改革以來(lái)，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一眇規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

????（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，我單位2019年未安排人員出國出訪(fǎng)。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

公務(wù)車(chē)購置費216.54萬(wàn)元，主要用于購置一線(xiàn)執法執勤用車(chē)20臺預算。費用支出較年初預算數增加216.54萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是年中追加安排購置一線(xiàn)執法執勤用車(chē)20臺預算。較上年支出數增加185.11萬(wàn)元，增長(cháng)588.96%，主要原因是2019年購置一線(xiàn)執法執勤用車(chē)20臺預算。

公務(wù)車(chē)運行維護費484.18萬(wàn)元，主要用于市內市外出差辦案等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少415.82萬(wàn)元，下降46.20%，主要原因是實(shí)施公車(chē)改革減少了公務(wù)用車(chē)支出。

公務(wù)接待費26.56萬(wàn)元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導我局工作和各區縣公安機關(guān)相互檢查交流發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預算數減少33.44萬(wàn)元，下降55.73%,主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

?（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2019年本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置20輛，公務(wù)車(chē)保有量為220輛；國內公務(wù)接待440批次2,250人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費118.02元，車(chē)均購置費10.83萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.20萬(wàn)元。

??四、其他需要說(shuō)明的事項

??（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2019年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出5,453.72萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費和其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加1,244.22萬(wàn)元，增加29.56%，主要原因是增加市外辦案差旅費和公安特別辦案費。

??????（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛220輛，均為執法執勤用車(chē)220輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備7臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1臺（套）。

??????（三）政府采購支出情況說(shuō)明?

2019年度本部門(mén)政府采購支出總額3,397.92萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2,660.58萬(wàn)元、政府采購工程支出685.79萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出51.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,877.36萬(wàn)元，占政府采購支出總額的84.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,857.60萬(wàn)元，占政府采購支出總額的84.10%。主要用于采購購置辦公辦案設備、計算機保密技術(shù)防范體系、一線(xiàn)執法執勤用車(chē)購置、交巡警移動(dòng)違停執法設備及配套設施、應指工程運行維護項目等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

??（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對16個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評16項，涉及資金8418.1萬(wàn)元；從評價(jià)情況來(lái)看整體評價(jià)情況良好。

（二）績(jì)效自評結果

項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況16項涉及資金8418.1萬(wàn)元。項目全年預算數為8418.1萬(wàn)元，執行數為8418.1萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過(guò)對公安視頻系統、公安信息網(wǎng)計算機信息單向導入、校園視頻運行系統租賃費等項目的實(shí)施，為公安偵辦案件提供線(xiàn)索，有效打擊犯罪，維護社會(huì )治安和保障校園安全等方面提供支撐。二是通過(guò)應指工程運維費、雪亮工程等項目的實(shí)施，將全區公共視頻監控接入系統,基本實(shí)現無(wú)死角全覆蓋。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

應指工程運行維護費為本部門(mén)重點(diǎn)項目，項目共自建或租賃視頻鏡頭3142個(gè)，整合社會(huì )視頻鏡頭和接入5200余個(gè)，建成后臺服務(wù)器和其他設備200余套。該項目的建成，極大的增強了我區公共區域視頻監控的覆蓋率，對打擊違法犯罪、維護社會(huì )治安和服務(wù)民生等成效極為明顯，刑事案件破案率大幅度提高，群眾滿(mǎn)意度明顯增強。項目資金主要用于支付電費、網(wǎng)絡(luò )租賃費、易損品更換及第三方運維單位服務(wù)費等。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

????2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。?

????3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

????4、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。?

????6、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。?

????7、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。?

??8、對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。?

??9、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

長(cháng)壽區公安局決算公開(kāi)聯(lián)系電話(huà)：區公安局辦公室?????40666517

?????????????????????????????????????區公安局警務(wù)保障處?40666688