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重慶市長(cháng)壽區公安局

2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

長(cháng)壽區公安局是區政府主管全區公安工作的職能部門(mén)，其主要職能是貫徹執行國家有關(guān)法律、法規和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導、檢查、落實(shí)；掌握本區社會(huì )治安狀況，協(xié)助黨政部門(mén)實(shí)施社會(huì )治安綜合治理工作；負責全區公安民警隊伍建設、管理和教育工作；指導、檢查、監督本區各級公安機關(guān)的執法活動(dòng)；指導本區各級公安機關(guān)對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協(xié)調和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災害事故；領(lǐng)導本區林業(yè)等部門(mén)的公安業(yè)務(wù)工作；依法監督并指導機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的安全保衛工作和企事業(yè)單位保衛部門(mén)的建設；負責對經(jīng)濟民警、保安員的管理和業(yè)務(wù)指導；依據公安業(yè)務(wù)負責出入境管理和外國人事務(wù)管理工作；負責治安、戶(hù)政、居民身份證的管理工作；負責管理、指導道路和水上交通安全工作，維護交通秩序，保障道路交通的暢通；負責消防工作，依法進(jìn)行消防監督，組織滅火救災；負責預審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實(shí)施對來(lái)長(cháng)壽區的黨和國家領(lǐng)導人、重要外賓以及市主要領(lǐng)導的安全警衛工作；負責計算機管理監察、社會(huì )公共安全技術(shù)防范等。

長(cháng)壽區公安局下設46個(gè)機構：辦公室、指揮中心、政治處、宣傳科、紀委督察、情報信息支隊、警務(wù)保障處、法制支隊、戶(hù)政科、出入境管理支隊、信訪(fǎng)科、國保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛處、經(jīng)偵支隊、科通支隊、網(wǎng)安支隊、校保支隊、特警支隊、交巡警支隊、刑警支隊、看守所、拘戒所、鳳山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家壩所、但渡所、云集所、長(cháng)壽湖所、鄰封所、雙龍所、龍河所、八顆所、云臺所、海棠所、石堰所、葛蘭所、新市所、洪湖所、萬(wàn)順所、技偵30支隊 。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計32,772.04萬(wàn)元，支出總計32,772.04萬(wàn)元,收支較上年決算數增加4,924.13萬(wàn)元、增加17.68%。主要原因是基本支出增加2924.13萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款f增加2000萬(wàn)元。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2、收入情況。本部門(mén)2018年部門(mén)決算收入32772.04萬(wàn)元，較上年決算數增加4,924.14萬(wàn)元，增加17.68%。主要原因是基本支出增加2924萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入增加2000萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

3、支出情況。本部門(mén)2018年部門(mén)決算收入32771.99萬(wàn)元，較上年決算數增加4,924.08萬(wàn)元，增加17.68%。主要原因是基本支出增加2924萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款支出增加2000萬(wàn)元。

4、結轉結余情況。本部門(mén)2018年度年末財政撥款結轉和結余0.06萬(wàn)元，較上年決算數增加0.06萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是市級辦證補助結余0.06萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1、收入情況。本部門(mén)2018年部門(mén)決算收入32772.04萬(wàn)元，較上年決算數增加4,924.14萬(wàn)元，增加17.68%。主要原因是基本支出增加2924萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入增加2000萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2、支出情況。本部門(mén)2018年部門(mén)決算收入32771.99萬(wàn)元，較上年決算數增加4,924.08萬(wàn)元，增加17.68%。主要原因是基本支出增加2924萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款支出增加2000萬(wàn)元。

3、結轉結余情況。本部門(mén)2018年度年末財政撥款結轉和結余0.06萬(wàn)元，較上年決算數增加0.06萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是市級辦證補助結余0.06萬(wàn)元。

4、比較情況。

1）公共安全支出26,391.39萬(wàn)元，占80.53%，較年初預算數增加6,641.41萬(wàn)元，增加33.63%，主要原因是增加人員經(jīng)費4284萬(wàn)元,專(zhuān)項經(jīng)費增加2357.41萬(wàn)元，其中掃黑除惡經(jīng)費150萬(wàn)元、轉移支付資金295萬(wàn)元、應指工程擴展項目債券資金400萬(wàn)元、重點(diǎn)行業(yè)視頻監控債券資金100萬(wàn)元、區局辦案專(zhuān)項經(jīng)費2440萬(wàn)元，其他專(zhuān)項資金472.41萬(wàn)元、年底調減應指工程運行費1500萬(wàn)元。

2）教育支出98.69萬(wàn)元，占0.30%，較年初預算數減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。

3）社會(huì )保障和就業(yè)支出2,499.58萬(wàn)元，占7.63%，較年初預算數增加485.43萬(wàn)元，增加24.10%，主要原因是增加離退休支出224.8萬(wàn)元、 死亡撫恤139.69萬(wàn)元、其他120.94萬(wàn)元。

4）醫療衛生與計劃生育支出901.99萬(wàn)元，占2.75%，較年初預算數增加36.71萬(wàn)元，增加4.24%，主要原因是醫療參保基數提高。

5）城鄉社區支出2,000.00萬(wàn)元，占6.10%，較年初預算數增加2,000.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是調整項目支出2000萬(wàn)元，其中應指工程運行費1500萬(wàn)元、應指工程擴展項目債券資金400萬(wàn)元、重點(diǎn)行業(yè)視頻監控債券資金100萬(wàn)元。

6）住房保障支出880.33萬(wàn)元，占2.69%，較年初預算數增加44.21萬(wàn)元，增加5.29%，主要原因是住房公積金基數提高。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度一般公共財政撥款基本支出23,791.15萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費19,581.65萬(wàn)元，較上年決算數增加2,415.71萬(wàn)元，增加14.07%，主要原因是按國辦法〔2018〕112號文件調和人員增加。公用經(jīng)費4,209.50萬(wàn)元，較上年決算數增加2,127.62萬(wàn)元，增加102.20%，主要增加勞務(wù)費2100萬(wàn)元（輔警經(jīng)費核算科目調整）。

（四）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入2,000.00萬(wàn)元，較上年決算數增加2,000.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%。本年支出2,000.00萬(wàn)元，較上年決算數增加2,000.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是增加項目支出2000萬(wàn)元，其中應指工程運行費1500萬(wàn)元、應指工程擴展項目債券資金400萬(wàn)元、重點(diǎn)行業(yè)視頻監控債券資金100萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018年度本部門(mén) “三公”經(jīng)費支出共計843.76萬(wàn)元，較年初預算數1005萬(wàn)元減少161.24萬(wàn)元，減少的主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算均有所下降。二是我單位實(shí)施公車(chē)改革以來(lái)，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

2、“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費789萬(wàn)元，其中公務(wù)車(chē)購置費31.43萬(wàn)元，主要用于購置2臺一線(xiàn)執勤執法用車(chē)；公務(wù)車(chē)運行維護費757.56萬(wàn)元，主要用于市內市外出差辦案等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出較年初預算數減少156萬(wàn)元，主要是實(shí)施公車(chē)改革減少了公務(wù)用車(chē)支出。

公務(wù)接待費54.76萬(wàn)元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導工作和各區縣公安局相互檢查交流發(fā)生的接待支出，較年初預算數減少5.24萬(wàn)元。

3、“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2018年本部門(mén)保有量為200輛；國內公務(wù)接待305批次，4610人。2018年本部門(mén)人均接待費119元，車(chē)均維護費3.79萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

1、機關(guān)運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）

2018年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出4,209.50萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費和其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加2,127.62萬(wàn)元，增加102.20%，主要原因是增加勞務(wù)費2100萬(wàn)元（輔警經(jīng)費核算科目調整）。

2、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛200輛，均為執法執勤用車(chē)200輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備7臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1臺（套）。

3、政府采購支出情況說(shuō)明

2018年度本部門(mén)政府采購支出總額3,249.75萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1,200.62萬(wàn)元、政府采購工程支出154.47萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1,894.66萬(wàn)元。主要用于采購購置辦公辦案設備、現場(chǎng)執法系統等警用裝備、看守所駐所審查室改造、看守所變壓器增容、看守所監舍門(mén)窗改造、應指工程運行維護項目等。

4、重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2018年項目支出實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6983.9萬(wàn)元,政府性基金預算2000萬(wàn)元。根據績(jì)效目標管理要求，我局對27個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金6983.9萬(wàn)元，其中應指工程運行費1500萬(wàn)元項目資金績(jì)效目標自評表見(jiàn)附件。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

6、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

7、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

8、對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

9、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

長(cháng)壽區公安局決算公開(kāi)聯(lián)系電話(huà)：區公安局辦公室???? 40666517

區公安局警務(wù)保障處 40666688

009303921_收入支出決算總表.pdf

項目資金績(jì)效目標自評表.pdf