| [ 索引號 ] | 009303761/2018-03070 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-10-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2018-10-15 |
重慶市長(cháng)壽區公安局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
長(cháng)壽區公安局是區政府主管全區公安工作的職能部門(mén)，其主要職能是貫徹執行國家有關(guān)法律、法規和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導、檢查、落實(shí)；掌握本區社會(huì )治安狀況，協(xié)助黨政部門(mén)實(shí)施社會(huì )治安綜合治理工作；負責全區公安民警隊伍建設、管理和教育工作；指導、檢查、監督本區各級公安機關(guān)的執法活動(dòng)；指導本區各級公安機關(guān)對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協(xié)調和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災害事故；領(lǐng)導本區林業(yè)等部門(mén)的公安業(yè)務(wù)工作；依法監督并指導機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的安全保衛工作和企事業(yè)單位保衛部門(mén)的建設；負責對經(jīng)濟民警、保安員的管理和業(yè)務(wù)指導；依據公安業(yè)務(wù)負責出入境管理和外國人事務(wù)管理工作；負責治安、戶(hù)政、居民身份證的管理工作；負責管理、指導道路和水上交通安全工作，維護交通秩序，保障道路交通的暢通；負責消防工作，依法進(jìn)行消防監督，組織滅火救災；負責預審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實(shí)施對來(lái)長(cháng)壽區的黨和國家領(lǐng)導人、重要外賓以及市主要領(lǐng)導的安全警衛工作；負責計算機管理監察、社會(huì )公共安全技術(shù)防范等。
長(cháng)壽區公安局下設46個(gè)機構：辦公室、指揮中心、政治處、宣傳科、紀委督察、情報信息支隊、警務(wù)保障處、法制支隊、戶(hù)政科、出入境管理支隊、信訪(fǎng)科、國保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛處、經(jīng)偵支隊、科通支隊、網(wǎng)安支隊、校保支隊、特警支隊、交巡警支隊、刑警支隊、看守所、拘戒所、鳳山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家壩所、但渡所、云集所、長(cháng)壽湖所、鄰封所、雙龍所、龍河所、八顆所、云臺所、海棠所、石堰所、葛蘭所、新市所、洪湖所、萬(wàn)順所、技偵30支隊 。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
長(cháng)壽區公安局2017年部門(mén)決算收入27847.9萬(wàn)元，部門(mén)決算支出27847.9萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款支出27847.9萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元。一般公共預算財政撥款支出中基本支出19247.8萬(wàn)元，基本支出比2016年的17245.4增加2002.4萬(wàn)元；項目支出8600.1萬(wàn)元，項目支出比2016年的11601.1萬(wàn)元減少3001萬(wàn)元,主要是減少交警隊、車(chē)管所建設經(jīng)費3530萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017年度本部門(mén) “三公”經(jīng)費支出共計815.1萬(wàn)元，較年初預算數1013萬(wàn)元減少197.9萬(wàn)元，減少的主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算均有所下降。二是我單位實(shí)施公車(chē)改革以來(lái)，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。
2、“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2017年度公務(wù)車(chē)運行維護費757.4萬(wàn)元，主要用于市內市外出差辦案等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少187.6萬(wàn)元，主要是實(shí)施公車(chē)改革減少了公務(wù)用車(chē)支出。
公務(wù)接待費57.8萬(wàn)元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導工作和各區縣公安局相互檢查交流發(fā)生的接待支出，較上年支出數減少10.2萬(wàn)元。
3、“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
2017年本部門(mén)保有量為200輛；國內公務(wù)接待401批次，3852人。2017年本部門(mén)人均接待費150元，車(chē)均維護費3.8萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
1、機關(guān)運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）
長(cháng)壽區公安局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算2081.9萬(wàn)元，比2017年預算增加18.9萬(wàn)元，增長(cháng) 0.9 %。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費和其他商品和服務(wù)支出等。
2、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
長(cháng)壽區公安局2017年年未車(chē)輛總數200輛，均為執法執勤用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備6套，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1套，均為公安專(zhuān)用設備。
3、政府采購支出情況說(shuō)明 2017年政府采購計劃918萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)809萬(wàn)元，工程類(lèi)4萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)105萬(wàn)元；實(shí)際采購金額628萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)567萬(wàn)元，工程類(lèi)4萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)57萬(wàn)元。
4、重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明2017年項目支出實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8600萬(wàn)元。根據績(jì)效目標管理要求，我局對27個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金7130萬(wàn)元，對1個(gè)項目(社會(huì )安全事件應急聯(lián)動(dòng)指揮系統工程運行維護費)開(kāi)展了重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，涉及資金1470萬(wàn)元。
五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
6、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
7、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
8、對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
9、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
長(cháng)壽區公安局決算公開(kāi)聯(lián)系電話(huà)：區公安局辦公室 40666517
區公安局警務(wù)保障處 40666688
