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一、單位基本情況

（一）職能職責。貫徹執行國家和地方有關(guān)市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛生管理、城市供水節水管理、園林綠化管理、城市管理執法等城市管理的法律、法規、規章和方針政策；統籌城市管理領(lǐng)域重大事項。負責全區城市管理基礎設施維護工程技術(shù)方案的審查；負責城市管理工作的組織協(xié)調、監督檢查和考核評價(jià)。負責全區城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城區道路照明、景觀(guān)照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街鎮市政設施維護管理的指導監督；指導城區社會(huì )單位市政設施維護管理工作。負責全區停車(chē)場(chǎng)管理工作的指導協(xié)調和監督。負責城市供水、節水的監督管理；負責城市供水水質(zhì)監督管理；負責城市二次供水管理；指導各鎮供水、節水管理工作；負責城市環(huán)境衛生管理；負責城市水域環(huán)境衛生管理；負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛生設施管理；指導各鎮環(huán)境衛生管理工作。牽頭組織開(kāi)展城市市容環(huán)境綜合整治；指導各鎮市容環(huán)境綜合整治工作。負責城市戶(hù)外廣告、店招店牌設置管理；指導各鎮戶(hù)外廣告、店招店牌設置管理工作。負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置管理；負責城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監督。負責農村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導和監督管理；組織編制區級綠地系統規劃并組織實(shí)施，會(huì )同有關(guān)部門(mén)負責城市綠線(xiàn)的劃定和監督管理工作；指導各鎮綠地系統規劃編制和實(shí)施工作、城市綠線(xiàn)劃定和監督管理工作；依法負責建設項目綠化工程設計方案管理工作。負責全區園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；組織開(kāi)展城市義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；指導監督城市公園應急避難場(chǎng)所的規劃、建設、管理工作。負責園林綠化行業(yè)市場(chǎng)管理；指導監督園林綠化工程招投標、定額、質(zhì)量管理。負責授權范圍內的城市管理綜合行政執法工作；指導監督各鎮城市管理綜合行政執法工作。負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管；負責城市管理的科學(xué)研究和教育工作；實(shí)施城市管理高新技術(shù)推廣與運用；開(kāi)展城市管理行業(yè)人員培訓。負責制定機關(guān)及所屬單位節能減排計劃并監督實(shí)施。承擔規劃城鎮建設用地范圍內的城市違法建筑執法職責。完成區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。機關(guān)內設辦公室（行政審批科）、市容環(huán)衛科、市政公用科、園林綠化科、信訪(fǎng)安監科（法制科）等5個(gè)職能科室，下設1個(gè)正處級事業(yè)單位即區城市管理服務(wù)中心，下設1個(gè)副處級參公事業(yè)單位即區城市管理綜合行政執法支隊，下設區市政設施和環(huán)境衛生管理處、區園林綠化管理所2個(gè)正科級事業(yè)單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數5756.91萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款5702.18萬(wàn)元，政府性基金預算撥款54.73萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加82.48萬(wàn)元，主要是項目經(jīng)費撥款增加82.48萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數5756.91萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出1.39萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出43.03萬(wàn)元，衛生健康支出16.81萬(wàn)元，城鄉社區支出5675.26萬(wàn)元，住房保障支出20.43萬(wàn)元。支出較去年增加82.48萬(wàn)元，主要是城鄉社區支出增加導致。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入5702.18萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出5702.18萬(wàn)元，較去年增加482.48萬(wàn)元。其中：基本支出310.25萬(wàn)元，較去年減少60.21萬(wàn)元，主要原因是行政運行經(jīng)費減少等，主要用于保障部門(mén)正常運轉的各項商品和服務(wù)支出；項目支出5391.93萬(wàn)元，較去年增加542.69萬(wàn)元，主要是城鄉社區支出增加542.69萬(wàn)元，原因是預算口徑的調整，預算資金來(lái)源發(fā)生變化，主要用于城市環(huán)境衛生支出等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算收入54.73萬(wàn)元，政府性基金預算支出54.73萬(wàn)元，較去年減少400萬(wàn)元，主要是城市環(huán)境衛生減少400萬(wàn)元，主要原因是預算口徑的調整，預算資金來(lái)源發(fā)生變化，主要用于城市環(huán)境衛生支出等重點(diǎn)工作。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算8.49萬(wàn)元，較去年減少0.51萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，較去年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)此項開(kāi)支；公務(wù)接待費0.49萬(wàn)元，較去年增加0.49萬(wàn)元，主要原因是去年無(wú)此項預算；公務(wù)用車(chē)運行維護費8萬(wàn)元，較去年減少1萬(wàn)元，主要原因是厲行節約；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，較去年減少(或增加)0萬(wàn)元；主要原因是無(wú)購車(chē)計劃。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費52.46萬(wàn)元，較去年減少13.95萬(wàn)元，主要原因是人員減少，主要用于辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，本單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5391.93萬(wàn)元，涉及政府性基金預算收入54.73萬(wàn)元。其中：一般性項目2個(gè)，涉及資金145.73萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項3個(gè)，涉及資金5300.93萬(wàn)元。項目支出績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:羅劍聯(lián)系方式：023-40241798）