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一、單位基本情況

（一）職能職責。

貫徹執行國家和地方有關(guān)市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛生管理、城市供水節水管理、園林綠化管理、城市管理執法等城市管理的法律、法規、規章和方針政策；統籌城市管理領(lǐng)域重大事項。負責全區城市管理基礎設施維護工程技術(shù)方案的審查；負責城市管理工作的組織協(xié)調、監督檢查和考核評價(jià)。負責全區城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城區道路照明、景觀(guān)照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街鎮市政設施維護管理的指導監督；指導城區社會(huì )單位市政設施維護管理工作。負責全區停車(chē)場(chǎng)管理工作的指導協(xié)調和監督。負責城市供水、節水的監督管理；負責城市供水水質(zhì)監督管理；負責城市二次供水管理；指導各鎮供水、節水管理工作；負責城市環(huán)境衛生管理；負責城市水域環(huán)境衛生管理；負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛生設施管理；指導各鎮環(huán)境衛生管理工作。牽頭組織開(kāi)展城市市容環(huán)境綜合整治；指導各鎮市容環(huán)境綜合整治工作。負責城市戶(hù)外廣告、店招店牌設置管理；指導各鎮戶(hù)外廣告、店招店牌設置管理工作。負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置管理；負責城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監督。負責農村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導和監督管理；組織編制區級綠地系統規劃并組織實(shí)施，會(huì )同有關(guān)部門(mén)負責城市綠線(xiàn)的劃定和監督管理工作；指導各鎮綠地系統規劃編制和實(shí)施工作、城市綠線(xiàn)劃定和監督管理工作；依法負責建設項目綠化工程設計方案管理工作。負責全區園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；組織開(kāi)展城市義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；指導監督城市公園應急避難場(chǎng)所的規劃、建設、管理工作。負責園林綠化行業(yè)市場(chǎng)管理；指導監督園林綠化工程招投標、定額、質(zhì)量管理。負責授權范圍內的城市管理綜合行政執法工作；指導監督各鎮城市管理綜合行政執法工作。負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管；負責城市管理的科學(xué)研究和教育工作；實(shí)施城市管理高新技術(shù)推廣與運用；開(kāi)展城市管理行業(yè)人員培訓。負責制定機關(guān)及所屬單位節能減排計劃并監督實(shí)施。完成區委、區政府交辦的其他事項。

（二）內設機構及單位構成。

機關(guān)內設辦公室（行政審批科）、市容環(huán)衛科、市政公用科、園林綠化科、信訪(fǎng)安監科（法制科）等5個(gè)職能科室，下設1個(gè)正處級事業(yè)單位即區城市管理服務(wù)中心、1個(gè)副處級參公事業(yè)單位即區城市管理綜合行政執法支隊、2個(gè)正科級事業(yè)單位即區市政設施和環(huán)境衛生管理處和區園林綠化管理所。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計41463.35萬(wàn)元，支出總計41463.35萬(wàn)元。收支較上年決算數減少10478.73萬(wàn)元、 降低20.17%，主要原因是減少了市政道路租金等項目資金。

2.收入情況。2022年度收入合計41463.35萬(wàn)元，較上年決算數減少8498.62萬(wàn)元、降低17.01%，主要原因是減少了市政道路租金等項目資金。其中：財政撥款收入41463.35萬(wàn)元，占100%。此外，年初結轉和結余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計41463.35萬(wàn)元，較上年決算數減少9349.17萬(wàn)元、 降低18.4%，主要原因是減少了項目資金。其中：基本支出10913.8萬(wàn)元，占26.32%；項目支出30549.55萬(wàn)元，占73.68%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少1129.56萬(wàn)元、 降低100%，主要原因是上年未及時(shí)支付部分項目款由于今年及時(shí)支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計41463.35萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少9000.21萬(wàn)元，降低17.84%。主要原因是減少了項目資金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入19103.73萬(wàn)元，較上年決算數增加6400.63萬(wàn)元，增長(cháng)50.39?%。主要原因是由區財政局統籌規劃，資金來(lái)源發(fā)生變化導致。較年初預算數增加1457.25萬(wàn)元，增長(cháng)8.26%。主要原因是財政局統籌規劃，資金來(lái)源發(fā)生變化導致。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出19103.73萬(wàn)元，較上年決算數增加6256.58萬(wàn)元，增長(cháng)48.7%。主要原因是由區財政局統籌規劃，資金來(lái)源發(fā)生變化導致。較年初預算數增加1457.25萬(wàn)元，增長(cháng)8.26%。主要原因是區財政局統籌規劃，資金來(lái)源發(fā)生變化導致。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少1129.56萬(wàn)元，主要原因是上年未及時(shí)支付部分項目款由于今年及時(shí)支付。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出10913.8萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費9914.15萬(wàn)元，較上年決算數減少166.85萬(wàn)元，降低1.66%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資、社保、公積金等。公用經(jīng)費999.65萬(wàn)元，較上年決算數減少293.64萬(wàn)元，下降22.7%，主要原因是厲行節約。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓費、會(huì )議費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入22357.99萬(wàn)元，較上年決算數減少14855.88萬(wàn)元，降低39.92%，主要原因是區財政局統籌規劃，資金來(lái)源發(fā)生變化導致。本年支出22357.99萬(wàn)元，較上年決算數減少15258.41萬(wàn)元，降低40.56%，主要原因是區財政局統籌規劃，資金來(lái)源發(fā)生變化導致。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出1.64萬(wàn)元，主要原因是區財政局統籌規劃，資金來(lái)源發(fā)生變化導致。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計525.55萬(wàn)元，較年初預算數減少45.42萬(wàn)元，下降7.95%，主要原因是厲行節約。較上年支出數增加17.37萬(wàn)元，增長(cháng)3.42%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運行維護費523.63萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)保險、加油、維修等。費用支出較年初預算數減少45.54萬(wàn)元，下降8%，主要原因是厲行節約。較上年支出數減少16.29萬(wàn)元，下降3.21%，主要原因是厲行節約。

公務(wù)接待費1.92萬(wàn)元，主要用于接待上級部門(mén)檢查指導工作。費用支出較年初預算數增加0.12萬(wàn)元，增長(cháng)6.67%，主要原因是接待次數增加。較上年支出數增加1.08萬(wàn)元，增長(cháng)128.57%，主要原因是工作檢查頻次增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）團組及個(gè)人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為93輛；國內公務(wù)接待17批次258人。2022年本部門(mén)人均接待費74.42元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費5.63萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出311.71萬(wàn)元，比2021年度減少41.43萬(wàn)元，減少11.73%，主要原因是厲行節約。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、郵電費、培訓費等。

本年度會(huì )議費支出1萬(wàn)元，較上年決算數增加0.29萬(wàn)元，增長(cháng)40.85%，主要原因是會(huì )議次數增加。本年度培訓費支出25.11萬(wàn)元，較上年決算數增加2.64萬(wàn)元，增長(cháng)11.75%，主要原因是培訓次數增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛93輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)5輛，應急保障用車(chē)33輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)55輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)政府采購支出總額3689.25萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出533.88萬(wàn)元、政府采購工程支出2309.27萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出846.1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3650.69萬(wàn)元，占政府采購支出總額的98.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2983.87萬(wàn)元，占政府采購支出總額的80.88%。 ??

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)整體和45個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評45項，涉及資金30549.55萬(wàn)元。以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

具體內容詳見(jiàn)附件2022年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jì)效自評表》、《項目績(jì)效自評結果匯總表》、《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

（三）財政績(jì)效果評價(jià)情況

本年度區財政委托第三方對我局“城市功能提升及城區道路設施整治工程”和“2022年助企紓困專(zhuān)項資金”進(jìn)行了重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。涉及財政撥款項目資金1859.76萬(wàn)元，城市功能提升及城區道路設施整治工程評價(jià)得分85.99，評價(jià)等級為“良”；2022年助企紓困專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)得分為83.50，評價(jià)等級為“良”。

城市功能提升及城區道路設施整治工程有以下幾個(gè)問(wèn)題，并做出了相應的整改：1、項目管理流程不規范，我單位規范了項目管理流程，在以后的工作中嚴格按照項目管理流程執行。2、績(jì)效管理不規范，績(jì)效管理意識有待加強，我單位參照長(cháng)壽委發(fā)〔2020〕7號文件精神規范了績(jì)效管理，加強了績(jì)效管理意識。3、項目資料管理不規范，我單位2022年桃花河碧桂園段坡坎崖整治及桃花轉盤(pán)綠化提升項目，施工過(guò)程中項目調整的相關(guān)文件及合同現已完善，重要資料已做到統一歸檔集中保存。4、項目完成不及時(shí)，在今后的工作中我單位將嚴格按照簽訂合同執行，按時(shí)完成項目工程。5、項目后期管護不到位，區園管所項目已對未存活植物及時(shí)補栽，區市政環(huán)衛處項目部分路段有坑槽、沉陷、隆起等問(wèn)題已完成整改；三峽路社區衛古路停車(chē)場(chǎng)已與鳳城街道簽訂管理協(xié)議，交由街道加強維護管理。

2022年助企紓困專(zhuān)項資金有以下幾個(gè)問(wèn)題，并做出了相應的整改：1、補貼后續宣傳不到位，部分企業(yè)不知曉已享受該政策，我單位將加強政策落地后續宣傳，增強受助對象參與感及獲得感。2、補貼效果不明顯，我單位是嚴格按照市發(fā)改委（渝發(fā)改規范〔2022〕9號）和區發(fā)改委（長(cháng)發(fā)改發(fā)〔2022〕30號）文件精神執行。3、項目前期測算依據不充分，導致預算執行偏差較大。我單位在以后的工作中加強項目的事前、事中和事后管理。事前做好評估和目標編制工作，項目執行過(guò)程中加強績(jì)效運行監控，根據項目特點(diǎn)確定有效的監控方式及監控時(shí)點(diǎn)，明確監控責任人，實(shí)施持續或定期監控，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，確保預算績(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現。

????六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-40241798,023-40240919