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一、單位基本情況

（一）職能職責。

城市園林綠化管理，美化城市環(huán)境。主要負責城市園林綠化管理與維護工作，包括：負責公園綠地（含水體）管理與維護工作，負責城市綠地的管理與維護工作，負責城市裝點(diǎn)用鮮花的生產(chǎn)擺放及管理工作，負責古樹(shù)名木的管理與維護，負責管理本單位國有資產(chǎn)，完成區城市管理局交辦的其他事項。

（二）單位構成。

本單位無(wú)下級預算單位。所內設辦公室、桃花綠化科、鳳山綠化科、北城綠化科、園區綠化科、工程技術(shù)科、維修科、安全設施科8個(gè)職能科室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計2682.45萬(wàn)元，支出總計2682.45萬(wàn)元。收支較上年決算數增加171.18萬(wàn)元，增長(cháng)6.8%，主要原因是收入合計增加了171.18萬(wàn)元，支出合計增加了171.18萬(wàn)元。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）

2.收入情況。2022年度收入合計2682.45萬(wàn)元，較上年決算數增加171.18萬(wàn)元，增長(cháng)6.8%，主要原因是財政撥款收入增加了171.18萬(wàn)元。其中：財政撥款收入2682.45萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計2682.45萬(wàn)元，較上年決算數增加171.18萬(wàn)元、增長(cháng)6.8%，主要原因是事業(yè)支出增加了171.18萬(wàn)元。其中：基本支出1495.12萬(wàn)元，占55.7%；項目支出1187.33萬(wàn)元，占44.3%。

4.結轉結余情況。2022年度無(wú)結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計2682.45萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加171.18萬(wàn)元，增長(cháng)6.8%。主要原因是財政撥款收入增加了171.18萬(wàn)元，事業(yè)支出增加了171.18萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1896.31萬(wàn)元，較上年決算數增加205.04萬(wàn)元，增長(cháng)12.1%。主要原因是2022年由區財政局統籌，有401萬(wàn)元用于項目支出（2021年一般公共預算財政撥款全部用于基本支出）。較年初預算數1606.44元增加了289.87萬(wàn)元，增長(cháng)18.0%。主要原因是區財政局統籌安排，用于項目的資金增加了300萬(wàn)元（2022年年初預算臨時(shí)工費用為101萬(wàn)元）。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1896.31萬(wàn)元，較上年決算數增加205.04萬(wàn)元，增長(cháng)12.1%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出減少了117萬(wàn)元（上年補繳了2014.10-2017.12職業(yè)年金約130萬(wàn)元），城鄉社區支出增加了約320萬(wàn)元（其中項目支出增加約401萬(wàn)元，基本支出減少了約81萬(wàn)元）。較年初預算數增加289.87萬(wàn)元，增長(cháng)18.1%。主要原因是城鄉社區支出中項目支出增加了約300萬(wàn)元，原因是區財政局統籌安排。

3.結轉結余情況。2022年度年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1495.12萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1346.09萬(wàn)元，較上年決算數減少115.99萬(wàn)元，減少7.9%。主要原因是工資福利支出減少了約133萬(wàn)元（2021年補繳職業(yè)年金約130萬(wàn)元而2022年無(wú)補繳），對個(gè)人和家庭的補助支出增加了約17萬(wàn)元（退休人員增加導致健康療養費增加）。人員經(jīng)費用途主要包括工資、社保、公積金、退休人員健康療養費等。公用經(jīng)費149.04萬(wàn)元，較上年決算數減少80.15萬(wàn)元，下降35.0%，主要原因是公用經(jīng)費中綜合定額每人調減了15000元，一共減少了82萬(wàn)元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入784.5萬(wàn)元，占全部項目收入的66.1%，較上年決算數減少35.5萬(wàn)元，減少4.3%，主要原因是區財政局統籌安排。本年支出784.5萬(wàn)元，占全部項目支出的66.1%（2022年項目支出1187.33萬(wàn)元，比上年增加了367.33萬(wàn)元，增加44.8%，主要原因是2022年綠化管護面積增大而導致綠化管護費用增加），較上年決算數減少35.5萬(wàn)元，減少4.3%，主要原因是區財政局統籌安排。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出為1.64萬(wàn)元，全部用于項目支出。主要原因是區財政局統籌安排。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.58萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛燃油費、維修費及車(chē)輛保險費。較年初預算數31.5萬(wàn)元減少22.92萬(wàn)元，下降72.8%。主要原因是本單位厲行節約，公務(wù)用車(chē)運行維護費減少了22.92萬(wàn)元（本單位無(wú)因公出國（境）費、無(wú)公務(wù)接待費、無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費）。較上年支出減少1.96萬(wàn)元，下降18.6%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費減少了1.96萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2022年度公務(wù)用車(chē)保有量為9輛，車(chē)均維護費0.95萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明：我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。2022年度無(wú)會(huì )議費，2022年培訓費6.81萬(wàn)元，與上年比較無(wú)大的差別。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛9輛。其中：應急保障用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)8輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本單位政府采購支出總額157.30萬(wàn)元，其中：政府采購服務(wù)支出157.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額118.74萬(wàn)元，占政府采購支出總額的75.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我所在預算管理一體化系統中對七個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金1657.62萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

具體內容詳見(jiàn)附件：2022年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《項目績(jì)效自評結果匯總表》《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

（聯(lián)系方式：馬黎瓊 ???023-40244221）