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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行有關(guān)城市管理行政執法的法律、法規、規章和方針政策，依法接受委托集中行使區級城市管理綜合行政執法范圍內的行政處罰權及相應的行政強制措施；承擔市政公用、市容環(huán)衛、城市供水排水、園林綠化方面的各項行政處罰及相應的行政強制職能；承擔環(huán)境保護管理方面的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應的行政強制職能；承擔工商管理方面的戶(hù)外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規設置戶(hù)外廣告的行政處罰及相應的行政強制職能；承擔交通管理方面的侵占城市道路的行政處罰及相應的行政強制職能；承擔水務(wù)管理方面的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應的行政強制職能；承擔食品藥品監管方面的戶(hù)外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行政處罰及相應的行政強制職能；負責城市管理綜合行政執法重大復雜違法違規案件查處；負責城市管理綜合行政執法隊伍糾察工作，承辦城市管理綜合行政執法專(zhuān)項整治行動(dòng)和重大執法活動(dòng)；組織推進(jìn)城市管理綜合行政執法信息化建設；負責規劃城鎮建設用地范圍內的城市違法建筑執法；承擔國旗升掛、使用和收回方面的行政執法；承擔生活垃圾方面的各項行政執法；上級交辦的其他工作。

（二）單位構成

支隊內設辦公室、法制科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、五大隊、六大隊、七大隊、違法建筑執法一大隊、違法建筑執法二大隊、糾察大隊、直屬大隊13個(gè)科室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計2723.44萬(wàn)元，支出總計2723.44萬(wàn)元。收支較上年決算數減少33.16萬(wàn)元、減少1.20%，主要原因是支隊在2022年年末本應支付的部分款項被財政收回。

2.收入情況。2022年度收入合計2723.44萬(wàn)元，較上年決算數減少33.16萬(wàn)元、減少1.20%，主要原因是支隊在2022年年末本應支付的部分款項被財政收回。其中：財政撥款收入2723.44萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計2723.44萬(wàn)元，較上年決算數減少33.16萬(wàn)元、減少1.20%，主要原因是支隊在2022年年末本應支付的部分款項被財政收回。其中：基本支出2643.03萬(wàn)元，占97.05%；項目支出80.41萬(wàn)元，占2.95%；

4.結轉結余情況。2022年度年末無(wú)結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計2723.44萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少33.16萬(wàn)元，減少1.20%。主要原因支隊在2022年年末本應支付的部分款項被財政收回。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2723.44萬(wàn)元，較上年決算數增加31.16萬(wàn)元，增長(cháng)1.16%。主要原因是2022年支隊的項目經(jīng)費納入了一般公共預算財政撥款。較年初預算數減少267.63萬(wàn)元，減少8.95%。主要原因：1、年末應付的部分款項被財政收回；2、厲行節約，減少開(kāi)支。此外，年初財政撥款無(wú)結轉和結余。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2723.44萬(wàn)元，較上年決算數增加31.16萬(wàn)元，增長(cháng)1.16%。主要原因是2022年支隊的項目經(jīng)費納入了一般公共預算財政撥款。較年初預算數減少267.63萬(wàn)元，減少8.95%。主要原因：1、年末應付的部分款項被財政收回；2、厲行節約，減少開(kāi)支。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款無(wú)結轉和結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出2723.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2394.55萬(wàn)元，較上年決算數減少20.91萬(wàn)元，減少0.87%，主要原因是協(xié)管人員的支出減少（有部分協(xié)管人員辭職）。人員經(jīng)費用途主要包括在編職工和協(xié)管人員工資、津貼補貼、獎金、各種保險、住房公積金、撫恤金、退休人員健康休養費等。公用經(jīng)費248.48萬(wàn)元，較上年決算數減少28.35萬(wàn)元，減少10.24%，主要原因是1、年末應付的部分款項被財政收回；2、厲行節約，減少開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括在編職工辦公費、水電費、勞務(wù)費、維修費、差旅費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2022年度本單位政府性基金預算財政撥款年初無(wú)結轉結余；年末無(wú)結轉結余 。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計56.66萬(wàn)元，較年初預算數減少13.84萬(wàn)元，下降19.63%，主要原因是支隊厲行節約，減少開(kāi)支。較上年支出數增加7.01萬(wàn)元，增長(cháng)14.12%，主要原因是本年含項目中的電瓶車(chē)、摩托車(chē)等運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費 0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運行維護費55.87萬(wàn)元，主要用于支隊執法車(chē)輛正常運行（如保險費、燃油費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費等）。費用支出較年初預算數減少13.63萬(wàn)元，下降19.61%，主要原因是厲行節約，減少開(kāi)支。較上年支出數增加6.37萬(wàn)元，增長(cháng)12.87%，主要原因本年含項目中的電瓶車(chē)、摩托車(chē)等運行經(jīng)費。

公務(wù)接待費0.80萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門(mén)對城管執法中遇到的各種問(wèn)題進(jìn)行指導答疑等事務(wù)。費用支出較年初預算數減少0.20萬(wàn)元，下降20.00%，主要原因是本著(zhù)厲行節約精神減少開(kāi)支。較上年支出數增加0.65萬(wàn)元，增長(cháng)433.33%，主要原因是城管執法中遇到的糾紛請相關(guān)部門(mén)指導所產(chǎn)生的招待費。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本單位無(wú)因公出國（境）團組和個(gè)人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為11輛；國內公務(wù)接待6批次118人。2022年本部門(mén)人均接待費67.8元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費4.5萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出248.48萬(wàn)元，比上年度減少28.35萬(wàn)元，降低10.24%，主要原因是1、年末應付的部分款項被財政收回；2、厲行節約，減少開(kāi)支。比年初預算數減少109.73萬(wàn)元，降低30.63%，主要原因是1、年末應付的部分款項被財政收回；2、厲行節約，減少開(kāi)支。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于在編職工辦公費、水電費、勞務(wù)費、維修費、差旅費、培訓費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛11輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)11輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本單位政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。??

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對3個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評3項，涉及資金1456.25萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；一般性項目3個(gè)，涉及資金1456.25萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

具體內容詳見(jiàn)附件2023年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jì)效自評表》、《項目績(jì)效自評結果匯總表》、《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

（聯(lián)系人：向芳??????????? 聯(lián)系電話(huà)：023-64090396）