| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2022-00111 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長(cháng)壽區城市管理服務(wù)中心2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.負責擬訂城市管理發(fā)展戰略、規劃和計劃，并組織實(shí)施。
2.負責城區公共停車(chē)場(chǎng)（含道路臨時(shí)停車(chē)泊位）的規劃、設置及日常管理的事務(wù)性工作。
3.負責城區市政基礎設施的建設管理事務(wù)性工作；指導鎮街及社會(huì )單位市政基礎設施建設。
4.負責智慧城市建設和管理的事務(wù)性工作。
5.負責城鎮規劃建設用地范圍內違法建筑拆除的事務(wù)性工作。
6.配合開(kāi)展行業(yè)安全管理的巡查整改和應急演練；參與行業(yè)安全事故的調查處理工作。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市長(cháng)壽區城市管理服務(wù)中心成立于2022年6月，根據機構改革要求由原城管局下屬單位安監局、數字化城市管理中心和原商貿物流中心部分人員合并而成，編制數22人，下設辦公室、規劃發(fā)展科、建設管理科、智慧城管科、違建管理一科、違建管理二科。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2021年度收入總計 1598.65萬(wàn)元，支出總計1598.65萬(wàn)元。收支較上年決算數增加1108.49萬(wàn)元、 增長(cháng)226.15%，主要原因是2020年6月單位成立，決算數據為下半年數據，且業(yè)務(wù)量相對較少，2021年為正常運行的全年數據。
2.收入情況。2021年度收入合計1570.43萬(wàn)元，較上年決算數增加1080.27萬(wàn)元、 增長(cháng)220.39%，主要原因是2020年6月單位成立，決算數據為下半年數據，且業(yè)務(wù)量相對較少，2021年為正常運行的全年數據。其中：財政撥款收入1570.43萬(wàn)元，占100%。此外，年初結轉和結余28.21萬(wàn)元。
3.支出情況。2021年度支出合計1598.65萬(wàn)元，較上年決算數增加1108.49萬(wàn)元、 增長(cháng)226.15%，主要原因是2020年6月單位成立，決算數據為下半年數據，且業(yè)務(wù)量相對較少，2021年為正常運行的全年數據。其中：基本支出450.24萬(wàn)元，占28.16%；項目支出1148.4萬(wàn)元，占71.84%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余28.21萬(wàn)元，較上年決算數增加28.21萬(wàn)元、增長(cháng)100%，主要原因是2020年無(wú)結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收、支總計1598.65萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1108.49萬(wàn)元、 增長(cháng)226.15%，主要原因是2020年6月單位成立，決算數據為下半年數據，且業(yè)務(wù)量相對較少，2021年為正常運行的全年數據。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1570.43萬(wàn)元，較上年決算數增加1305.97萬(wàn)元，增長(cháng)493.82?%。主要原因是2020年6月單位成立，決算數據為下半年數據，且業(yè)務(wù)量相對較少，2021年為正常運行的全年數據。此外，年初財政撥款結轉和結余28.21 萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1582.48萬(wàn)元，較上年決算數增加1330.07萬(wàn)元，增長(cháng)526.95%。主要原因是2020年6月單位成立，決算數據為下半年數據，且業(yè)務(wù)量相對較少，2021年為正常運行的全年數據。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少28.21萬(wàn)元，下降%，主要原因是本年度無(wú)結轉。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共財政撥款基本支出1582.48萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費450.24萬(wàn)元，較上年決算數增加298.66萬(wàn)元，增長(cháng)197.03%，主要原因是2020年6月單位成立，決算數據為下半年數據，且業(yè)務(wù)量相對較少，2021年為正常運行的全年數據。人員經(jīng)費用途主要包括在職職工、臨聘人員等工資及日常辦公費用。公用經(jīng)費1132.24萬(wàn)元，較上年決算數增加1119.36萬(wàn)元，增長(cháng)8691?%，主要原因是2020年6月單位成立，決算數據為下半年數據，且業(yè)務(wù)量相對較少，部分項目支出使用基金支出，2021年為正常運行的全年數據，無(wú)基金支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余16.16萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元，較上年決算數減少??209.54元，增長(cháng)1296.65?%，主要原因是2020年6月單位成立，決算數據為下半年數據，且業(yè)務(wù)量相對較少，部分項目支出使用基金支出，2021年為正常運行的全年數據，無(wú)基金支出。
單位如無(wú)政府性基金預算財政撥款的備注如下內容：本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計6.48萬(wàn)元，較年初預算數減少5.02萬(wàn)元，下降37.19?%，主要原因是嚴格三公經(jīng)費管理，節約公務(wù)車(chē)運行費用開(kāi)支。較上年支出數增加0.37萬(wàn)元，增長(cháng)下降6?%，主要原因是在職人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元。
公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。
公務(wù)車(chē)運行維護費6.3萬(wàn)元，主要用于3量公務(wù)車(chē)日常運行維護開(kāi)支。費用支出較年初預算數減少7.2萬(wàn)元，下降53.33%，主要原因是嚴格三公經(jīng)費管理，節約公務(wù)車(chē)運行費用開(kāi)支。較上年支出數增加0.19萬(wàn)元，增長(cháng)3.11%，主要原因是主要原因是在職人員增加。
公務(wù)接待費 0.18萬(wàn)元，主要用于接待市城管局違建大隊來(lái)長(cháng)考核。費用支出較年初預算數增加0.18萬(wàn)元，主要原因是接待市城管局違建大隊來(lái)長(cháng)考核。較上年支出數增加0.18萬(wàn)元，主要原因是接待市城管局違建大隊來(lái)長(cháng)考核。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
本年度會(huì )議費支出0.09萬(wàn)元，較上年決算數增加0.09萬(wàn)元，主要原因是參加市級會(huì )議費用。本年度培訓費支出 2.13萬(wàn)元，較上年決算數增加1.11萬(wàn)元，增長(cháng)108.82?%，主要原因是全年參加培訓次數和人數均有增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中：其他用車(chē)3輛。其他用車(chē)主要是用于開(kāi)展日常工作。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：2021年度本部門(mén)政府采購支出總額77.9萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出77.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。 ??
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
應當按照如下格式說(shuō)明：根據預算績(jì)效管理要求，我中心對部門(mén)3個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評3項，涉及資金1148.4萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；一般性項目3個(gè)，涉及資金1148.4萬(wàn)元。
（二）績(jì)效自評結果
具體內容詳見(jiàn)附件2021年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jì)效自評表》、《項目績(jì)效自評結果匯總表》、《項目支出績(jì)效目標自評表》）。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
40883438
