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一、單位基本情況

（一）職能職責。

貫徹執行國家和地方有關(guān)市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛生管理、城市供水節水管理、園林綠化管理、城市管理執法等城市管理的法律、法規、規章和方針政策；統籌城市管理領(lǐng)域重大事項。負責全區城市管理基礎設施維護工程技術(shù)方案的審查；負責城市管理工作的組織協(xié)調、監督檢查和考核評價(jià)。負責全區城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城區道路照明、景觀(guān)照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街鎮市政設施維護管理的指導監督；指導城區社會(huì )單位市政設施維護管理工作。負責全區停車(chē)場(chǎng)管理工作的指導協(xié)調和監督。負責城市供水、節水的監督管理；負責城市供水水質(zhì)監督管理；負責城市二次供水管理；指導各鎮供水、節水管理工作；負責城市環(huán)境衛生管理；負責城市水域環(huán)境衛生管理；負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛生設施管理；指導各鎮環(huán)境衛生管理工作。牽頭組織開(kāi)展城市市容環(huán)境綜合整治；指導各鎮市容環(huán)境綜合整治工作。負責城市戶(hù)外廣告、店招店牌設置管理；指導各鎮戶(hù)外廣告、店招店牌設置管理工作。負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置管理；負責城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監督。負責農村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導和監督管理；組織編制區級綠地系統規劃并組織實(shí)施，會(huì )同有關(guān)部門(mén)負責城市綠線(xiàn)的劃定和監督管理工作；指導各鎮綠地系統規劃編制和實(shí)施工作、城市綠線(xiàn)劃定和監督管理工作；依法負責建設項目綠化工程設計方案管理工作。負責全區園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；組織開(kāi)展城市義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；指導監督城市公園應急避難場(chǎng)所的規劃、建設、管理工作。負責園林綠化行業(yè)市場(chǎng)管理；指導監督園林綠化工程招投標、定額、質(zhì)量管理。負責授權范圍內的城市管理綜合行政執法工作；指導監督各鎮城市管理綜合行政執法工作。負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管；負責城市管理的科學(xué)研究和教育工作；實(shí)施城市管理高新技術(shù)推廣與運用；開(kāi)展城市管理行業(yè)人員培訓。負責制定機關(guān)及所屬單位節能減排計劃并監督實(shí)施。完成區委、區政府交辦的其他事項。

（二）內設機構及單位構成。

機關(guān)內設辦公室（行政審批科）、市容環(huán)衛科、市政公用科、園林綠化科、信訪(fǎng)安監科（法制科）等5個(gè)職能科室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計34548.16萬(wàn)元，支出總計34548.16萬(wàn)元。收支較上年決算數增加28311.62萬(wàn)元、 增長(cháng)453.96%，主要原因是增加了市政道路租金等項目資金。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）

2.收入情況。2021年度收入合計33012.08萬(wàn)元，較上年決算數增加28227.39萬(wàn)元、增長(cháng)589.95%，主要原因是增加了市政道路租金等項目資金。其中：財政撥款收入32967.08萬(wàn)元，占99.86%；其他收入45萬(wàn)元，占0.14%。此外，年初結轉和結余1536.08萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計33418.6萬(wàn)元，較上年決算數增加28718.14萬(wàn)元、 增加610.96%，主要原因是增加了市政道路租金項目資金。其中：基本支出348.44萬(wàn)元，占1.04%；項目支出33070.16萬(wàn)元，占98.96%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余1129.56萬(wàn)元，較上年決算數減少406.52萬(wàn)元、 降低26.46%，主要原因是部分項目款由于進(jìn)度原因未及時(shí)支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計33069.64萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加28449.95萬(wàn)元，增長(cháng)615.84%。主要原因是增加了市政道路租金項目資金等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入557.06萬(wàn)元，較上年決算數減少2536.46萬(wàn)元，下降81.99?%。主要原因是由區財政局統籌規劃。較年初預算數增加252.65萬(wàn)元，增長(cháng)83%。主要原因是區財政局統籌規劃。此外，年初財政撥款結轉和結余102.56萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出659.61萬(wàn)元，較上年決算數減少2331.35萬(wàn)元，下降77.95%。主要原因是由區財政局統籌規劃。較年初預算數增加252.65萬(wàn)元，增長(cháng)83%。主要原因是區財政局統籌規劃。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少102.56萬(wàn)元，主要原因是上年部分項目款結余已于今年支付。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出348.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費272.13萬(wàn)元，較上年決算數減少18.72萬(wàn)元，降低6.44%，主要原因是較上年減少了區數字化城市管理中心及區城市管理安全監管中心人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括工資、社保、公積金等。公用經(jīng)費76.31萬(wàn)元，較上年決算數減少15.81萬(wàn)元，下降17.16%，主要原因是人員減少及厲行節約，壓減了辦公成本。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓費、會(huì )議費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入32410.02萬(wàn)元，較上年決算數增加30883.85元，增長(cháng)2023.62%，主要原因是區財政局統籌規劃及增加了市政道路租金等項目資金。本年支出32410.02萬(wàn)元，較上年決算數增加30883.85萬(wàn)元，增長(cháng)2023.62%，主要原因是區財政局統籌規劃。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計2.81萬(wàn)元，較年初預算數減少7.19萬(wàn)元，下降71.9?%，主要原因是厲行節約。較上年支出數減少0.39萬(wàn)元，下降12.19%，主要原因是厲行節約。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運行維護費2.36萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)保險、加油、維修等。費用支出較年初預算數減少6.64萬(wàn)元，下降73.78%，主要原因是厲行節約。較上年支出數減少0.39萬(wàn)元，下降12.19%，主要原因是厲行節約。

公務(wù)接待費0.45萬(wàn)元，主要用于接待上級部門(mén)檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少0.55萬(wàn)元，下降55%，主要原因是厲行節約。較上年支出數增加0.13萬(wàn)元，增長(cháng)40.63%，主要原因是工作檢查頻次增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）團組及個(gè)人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待7批次63人。2021年本部門(mén)人均接待費71.43元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.18萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2021年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出76.31萬(wàn)元，比2020年度減少15.81萬(wàn)元，減少17.16%，主要原因是人員減少及厲行節約。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、郵電費、培訓費等。

本年度會(huì )議費支出0.62萬(wàn)元，較上年決算數增加0.37萬(wàn)元，增長(cháng)148%，主要原因是會(huì )議次數增加。本年度培訓費支出1.57萬(wàn)元，較上年決算數減少0.27萬(wàn)元，下降14.67?%，主要原因是厲行節約。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)2輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2021年度本部門(mén)政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。 ??

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對16個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，其中，重點(diǎn)專(zhuān)項6個(gè)，涉及資金4660.01萬(wàn)元；一般性項目10個(gè)，涉及資金28410.16萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

具體內容詳見(jiàn)附件2021年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《項目績(jì)效自評結果匯總表》、《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

（三）重點(diǎn)評價(jià)結果

2021年度本部門(mén)未進(jìn)行重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：40241798, 40240919